目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市气象局实行中国气象局与北京市人民政府双重领导的管理体制。在中国气象局和北京市人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。
北京市气象局主要职责为：制定地方气象事业发展规划；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理等。
(二)机构设置情况
根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，北京市气象局包括25个二级预算单位，即北京市气象局本级、9个直属事业单位、14个区气象局以及1个代管事业单位北京市人工影响天气中心。其中，北京市人工影响天气中心成立于1990年，为北京市农业农村局直属全额拨款事业单位，基本和项目经费纳入北京市财政预算，其日常管理由北京市气象局代管。
(三)人员构成情况
北京市气象局除北京市人工影响天气中心外，其他各单位人员编制均属于中央编制人员。其中北京市人工影响天气中心事业编制40人，实有人数39人；其他聘用人员--劳务派遣5人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算14122.36万元，比2021年10556.13万元增加3461.59万元，增长32.79%。其中：本年财政拨款收入12830.56万元,比2021年10548.13万元增加2282.43万元，增加原因为气象部门因开展业务工作需要增加的业务经费；本年其他资金收入5万元,比2021年增加2万元，增加原因为增加使用了本部门的自有资金2万元；本年事业收入3.00万元,与2021年持平;上年结转结余资金1283.80万元,比2021年增加1283.80万元，增加原因为业务工作内容调整，故资金使用需求发生相应变化。
(二)支出情况说明
2022年支出预算14122.36万元，比2021年11735.30万元增加2387.06万元，增长20.34%。
基本支出预算1734.36万元，占总支出预算12.28%，比2021年1563.79万元增加170.57万元，增长10.91%，增加的主要原因是由于落实人员正常调资政策导致2022年人员经费增加。项目支出预算12388.00万元，比2021年8975.14万元增加3412.86万元，增长38%，增加原因主要为由于重大活动的举办，人工影响天气作业开展所需的业务经费增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向主要为运转类经费，为了保障气象事业的正常开展的业务维持费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市气象局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，为北京市人工影响天气中心。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算39.76万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加19.61万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.15万元，与2021年持平。公务接待费主要用于人工影响天气中心业务工作开展实际需要方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数39.61万元，其中，公务用车购置费2022年预算数27.21万元，比2021年预算数0.00万元增加27.21万元，主要原因：人影中心报废1辆老旧业务用车，2022年为了满足业务工作需要，故更新1辆业务用车。公务用车运行维护费2022年预算数12.4万元，其中：公务用车加油3.00万元，公务用车维修3.40万元，公务用车保险3.40万元，其他2.60万元。比2021年预算数20.00万元减少7.60万元，主要原因：本着厉行节约的态度，减少公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市气象局政府采购预算总额3854.01万元，其中：政府采购货物预算396.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3457.86万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市气象局政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市气象局填报绩效目标的预算项目43个，占本部门本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11104.20万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市气象局共有车辆8台，共计223.98万元；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)，共计522.84万元，单位价值100万元以上的专用设备7台(套)、共计1632.69万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年部门预算报表