目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单位，主要负责香山革命纪念地遗址保护、文物管理、展览陈列、宣传教育、学术研究等工作。
(二)机构设置情况
香山革命纪念馆内设8个职能部门，分别为办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、安全物业部和财务后勤部。
(三)人员构成情况
香山革命纪念馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制75人，实有人数48人；无其他人员。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算5806.74万元，比2021年5900.17万元减少93.43万元，减少1.58%。其中：本年财政拨款收入5277.03万元,比2021年5577.39万元减少300.36万元，部分项目未完成评审，年初按50%比例预拨；本年其他资金收入100万元,比2021年0万元增加100万元，主要根据我馆实际情况，新增预估2022年其他收入资金；上年结转结余资金429.71万元,比2021年322.78万元增加106.93万元，主要是2021年部分项目跨年实施，财政结转资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算5806.74万元，比2021年5900.17万元减少93.43万元，减少1.58%。
基本支出预算3957.28万元，占总支出预算68.15%，比2021年3885.63万元增加71.65万元，增长1.84%，原因：较2021年在编人员增加。项目支出预算1849.46万元，比2021年2014.54万元减少165.08万元，减少8.19%，减少原因：优化项目预算内容，合理分配项目年度资金。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
我馆2022年支出预算中，部门预算项目主要为香山革命历史影像收集整理项目、智能化信息建设维护项目等，其中：事业发展类项目支出主要方向为历史影像资料收集整理及刊物出版等，由于我馆设立时间不久，亟需收集整理相关历史资料，为历史学术研究打下坚实的基础；保障运行类项目主要集中在信息化运维保障类，该部分为纪念馆正常开放运行提供保障。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
香山革命纪念馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算0.3万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算0.55万元减少0.25万元。其中：
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2022年预算数0.3万元，比2021年预算数0.55万元减少0.25万元，主要原因：根据历年支出情况，压缩经费。2022年公务接待费主要用于接待文物捐赠者等方面。
3.公务用车购置和运行维护费0万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年香山革命纪念馆政府采购预算总额1890.82万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1887.82万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年香山革命纪念馆政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
2022年香山革命纪念不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，香山革命纪念馆填报绩效目标的预算项目26个，占全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1468.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
香山革命纪念馆2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
香山革命纪念馆2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，香山革命纪念馆共有车辆0台，共计0万元;单位价值50万元以上的通用设备15台(套)，共计1458.06万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表