目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校(【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号)，后更名为北京市公共交通高级技工学校，根据市编办批复为全额拨款事业单位。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才。学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守"团结、奋进、求知、求实"的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)机构设置情况
北京市公共交通高级技工学校设党群工作部等12个部室。
(三)人员构成情况
北京市公共交通高级技工学校事业编制188人，实际162人。离退休人员121人，全部为退休121人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算9051.37万元，比2021年8608.78万元增加442.59万元，增长5.14%。其中：本年财政拨款收入6629.99万元,比2021年5798.57万元增加831.42万元，主要为学校积极开拓招生渠道，学生人数明显增加，财政生均拨款相应增加；本年其他资金收入2371.38万元,比2021年2327.36万元增加44.02万元，主要为事业收入90万元比2021年94.10万元减少4.10万元，因为国家免学费范围扩大，减免相关学生学费等；其他资金收入中为利息等共8万元与2021年持平；其他资金收入中经营收入2273.38万元比2021年增加48.38万元，为学校相应培训预计部分调整增加；上年结转结余资金50万元,比2021年508.04万元减少458.04万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算9051.37万元，比2021年8608.78万元增加442.59万元，增长5.14%。
基本支出预算6051.64万元，占总支出预算66.86%，比2021年5124.78万元增加926.86万元，增长18.09%，为学校加大招生力度，学生人数显著增加，支出需求相应加大。项目支出预算2999.72万元，比2021年1258.73万元增加1740.99万元，增长138.31%，根据学校事业发展规划，调整项目支出。其中:
1.事业单位经营支出1138.60万元,比2021年增加1138.60万元,主要为弥补学校正常运行公用经费。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元.
三、主要支出情况
北京市公共交通高级技工学校预算项目主要为改善办学条件和学生资助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市公共交通高级技工学校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为1家本级单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算89万元与2021年预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元与上年预算持平。
2.公务接待费。2022年预算数4万元与上年预算持平。2022年公务接待费主要用于招生就业、校企合作和合作办学工作接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数85万元，其中：公务用车加油28万元，公务用车维修47.40万元，公务用车保险5.20万元，其他4.40万元。与2021年预算数85万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市公共交通高级技工学校政府采购预算总额1842.24万元。其中：政府采购货物预算600.78万元，政府采购工程预算1040.10万元，政府采购服务预算201.36万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务安排的预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市公共交通高级技工学校填报绩效目标的预算项目11个，占本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2999.72万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市公共交通高级技工学校共有车辆35台，共计921.41万元；单位价值50万元以上的通用设备14台(套)，共计1641.60万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表