目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
本公司属制造行业，经营范围主要包括：授权内的国有资产经营管理。北京一轻控股有限责任公司作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监督管理工作，根据所属事业单位具体情况，提出工作中的合理化建议，提高工作质量及效率。
(二)机构设置情况
本部门下属2个预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、为北京轻工技师学院(北京乐器研究所)。
北京一轻控股有限责任公司本级负责改制前离退休人员的管理及离退休经费的发放；北京轻工技师学院(北京乐器研究所)为国家级重点技术院校，学院坚持"高端引领、多元办学、内涵发展、校企合作"的办学理念，以国家首批中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家一体化课程改革试点单位和北京市教委教师素质提高工程等国家级、市级项目作为发展契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。
(三)人员构成情况
北京一轻控股有限责任公司部门事业编制444人，实际367人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)119人。
离退休人员353人，其中：离休20人，退休333人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算24556.46万元，比2021年20567.73万元增加3988.73万元，增长19.39%。其中：本年财政拨款收入22103.98万元,比2021年17495.69万元增加4608.29万元；本年其他资金收入1160.28万元,比2021年1011.29万元增加148.98万元；上年结转结余资金1292.20万元,比2021年2060.75万元减少768.55万元，原因是依据市编办事业单位改革有关事项的批复，所属事业单位改革合并。
(二)支出情况说明
2022年支出预算24556.46万元，比2021年20567.73万元增加3988.73万元，增长19.39%。
基本支出预算16152.49万元，比2021年13490.23万元增加2662.26万元，增长19.73%，原因是所属事业单位改革合并。项目支出预算8403.97万元，比2021年6751.74万元增加1652.23万元，增长24.47%，原因是所属事业单位改革合并。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位项目支出预算8403.97万元，项目主要支出方向为特高项目、学生资助、改善办学条件、机构运行经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京一轻控股有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算36.03万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加27.76万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元减少0.00万元。
2.公务接待费。2022年预算数2.03万元，比2021年预算数1.23万元增加0.80万元，主要原因是事业单位改革合并。2022年公务接待费主要用于来访单位公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数34.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.00万元减少0.00万元；公务用车运行维护费2022年预算数34.00万元，其中：公务用车燃油7.51万元，公务用车维修14.65万元，公务用车保险6.05万元，其他支出5.79万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数7.04万元增加26.96万元，主要原因是事业单位改革合并。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京一轻控股有限责任公司部门政府采购预算总额2554.30万元，其中：政府采购货物预算1816.20万元，政府采购工程预算271.55万元，政府采购服务预算466.55万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京一轻控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目28个，占本部门本年预算项目28个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算8114.05万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京一轻控股有限责任公司部门共有车辆9台，共计190.14万元；单位价值50万元以上的通用设备23台(套)，共计1733.93万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计199.36万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表