目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构性质、职责
北京工美集团有限责任公司以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任，是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团，是北京乃至全国工艺美术行业的龙头企业。
北京工美集团有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生，进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。
(二)机构设置情况
北京工美集团有限责任公司内设机构19个，北京工美集团有限责任公司部门预算包括所属事业单位1家(北京市工艺美术高级技工学校)，属全额拨款事业单位。
(三)人员构成情况
北京工美集团有限责任公司所属事业单位行政编制0人，实际0人；事业编制90人，实有人数88人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)14人。
离退休员48人，其中：离休0人，退休48人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算8357.21万元，比2021年8378.20万元减少20.99万元，减少0.25%。其中：本年财政拨款收入7537.24万元,比2021年7782.22万元减少244.98万元；本年其他资金收入342万元,比2021年394万元减少52万元；上年结转结余资金477.97万元,比2021年201.97万元增加276万元。
其他资金收入项目主要是：专户管理的事业收入、培训费收入等。其他资金减少原因：主要是上年其他资金收入中包括行业支持特高建设资金。
(二)支出预算说明
2022年支出预算8357.21万元，比2021年8378.20万元减少20.99万元，减少0.25%。
基本支出预算4393.81万元，占总支出预算52.58%，比2021年4467.53万元减少73.72万元，减少1.65%，减少主要原因为：根据事业发展调整支出结构。项目支出预算3963.39万元，比2021年3910.66万元增加52.73万元，增加1.34%，增加原因主要为：按照事业发展规划调整项目支出结构。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京工美集团有限责任公司所属事业单位北京市工艺美术高级技工学校预算项目主要为教育教学、实训基地建设、特高建设项目、改善办学条件、学生资助经费等。主要工作任务包括：
1、完成工艺美术师学院建设任务，组织建立"双大师引领、中心支撑"订单培养模式、打造"国礼研发储备中心""珐琅釉料研发中心"、"漆艺研发中心"，完成配套数字化资源的建设等2022年建设任务，完成验收。
2、完成国家级高技能人才培训基地建设任务，组织完成课程资源的开发；完成一体化教师、课程负责人的培养，完善校企合作和实训工作室建设等2022年建设任务，完成验收。
3、加强珠宝首饰专业群建设，组织梯级教师队伍培养、建设教师教学创新团队，完成人才培养模式的构建、专业课程资源包的开发等。
4、配合国家集训队完成第46届世赛人才选拔培养任务，根据基地要求，配合完成46届国家队训练任务。
5、举办大师皇家工艺精品联展，宣传学校办学特色，宣传学校教学资源，在"中国美术馆"举办大师皇家工艺精品联展。
6、进一步改善办学环境，改善校园环境，为学生提供更好、更舒适的教学环境。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京工美集团有限责任公司所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算19.35万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算数持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.65万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18.7万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数18.7万元，其中：公务用车加油9万元，公务用车维修6.2万元，公务用车保险3.5万元，其他0万元。与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京工美集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额2029.44万元，其中：政府采购货物预算720.57万元，政府采购工程预算340.31万元，政府采购服务预算968.56万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京工美集团有限责任公司所属事业单位北京市工艺美术高级技工学校政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费情况说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京工美集团有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3685.43万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京工美集团有限责任公司所属事业单位北京市工艺美术高级技工学校共有车辆7台，共计243.83万元，单位价值50万元以上的通用设备37台(套)，共计3589.36万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、共计278.22万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表