目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市农村经济研究中心是1989年11月26日经市委、市政府批准设立的直属事业单位，1990年7月正式对外办公，2006年实行参公管理，2018年12月机构改革中转隶北京市农业农村局领导，为副局级全额拨款事业单位。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村改革与发展进行决策研究，统一规划和组织市农口各区县、局及有关单位开展农村战略研究和政策研究；承担农业资源调查、动态监测以及农业区划和规划工作；组织农村经济改革试验区和农业区划成果应用试验试点工作；开展对郊区农业与农村社会经济发展史、改革史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂工作；开展农村改革与发展的理论研究，组织和参加市内外以及国际学术交流。
(二)机构设置情况
北京市农村经济研究中心既是一级部门预算，也是本级单位预算。
(三)人员构成情况
北京市农村经济研究中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制73人，实际72人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。
离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算4833.59万元，比2021年7882.98万元减少3049.39万元，下降38.68%。其中：本年财政拨款收入4833.59万元,比2021年7804.19万元减少2970.60万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
(二)支出预算说明
2022年支出预算4833.59万元，比2021年7882.98万元减少3049.39万元，下降38.68%。
基本支出预算3183.59万元，占总支出预算65.86%，比2021年4813.77万元减少1630.18万元，下降33.86%。减少的主要原因是2021年全市事业单位改革，原有2个二级单位北京市城乡经济信息中心和北京市农村财务管理事务中心由北京市农村经济研究中心划归到北京市农业农村局管理。相应的人员经费和公用经费也划归到北京市农业农村局。
项目支出预算1650万元，比2021年3069.21万元减少1419.21万元，下降46.24%。减少原因是2021年全市事业单位改革，原有二个二级单位北京市城乡经济信息中心和北京市农村财务管理事务中心由北京市农村经济研究中心划归到北京市农业农村局管理。相应的项目经费也划归到北京市农业农村局。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况是：2022年理论与政策研究经费、北京郊区“三统筹”改革试验示范(2021-2025)项目、北京郊区100个村集体经济运行状况跟踪监测项目、《北京农村经济》杂志、北京市城乡融合发展进程中若干问题研究、北京乡村共同富裕路径研究、北京市农村金融服务顾问体系建设试点、北京市乡村休闲旅游高质量发展、北京市农业资源调查、监测、评价与现代农业产业园农业资源监测体系建设试点试验、开展京台乡村交流工作、2022年市农研中心信息化系统运维项目等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市农村经济研究中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个北京市农村经济研究中心本级。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算57.24万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少13.33万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数30.85万元，比2021年预算数36.22万元减少5.37万元，主要原因：原有二级单位北京市城乡经济信息中心因机构改革由我单位划归到北京市农业农村局管理，因公出国(境)费用也划归到北京市农业农村局。2022年因公出国(境)费用主要用于农业保险政策(日本、韩国)、农业补贴效能政策(波兰、捷克)、开展京台乡村交流工作等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3.91万元，比2021年预算数4.21万元减少0.3万元，主要原因：单位严格执行中央八项规定，严控招待标准，减少招待人数。2022年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外阜兄弟省市来人及台湾有关部门到大陆交流座谈等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数22.48万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，主要原因：根据国家政策本年没有公务用车更新事项；公务用车运行维护费2022年预算数22.48万元，其中：公务用车加油9.56万元，公务用车维修4.67万元，公务用车保险4.67万元，其他3.58万元。比2021年预算数30.13万元减少7.65万元，主要原因：原有2个二级单位北京市城乡经济信息中心和北京市农村财务管理事务中心由我单位划归到北京市农业农村局管理。相应的公务用车运行维护费也划归到北京市农业农村局。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市农村经济研究中心政府采购预算总额376.44万元。其中：政府采购货物预算24.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算351.85万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市农村经济研究中心政府购买服务预算总额0万元。本单位不具备政府购买服务主体资格，没有该项预算。
(三)机关运行经费情况说明
2022年北京市农村经济研究中心0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算534.95万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市农村经济研究中心填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1650万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2021年底，北京市农村经济研究中心共有车辆13台，共计265.44万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
1、农村经济研究：是以农业为基础、以乡村为区域、以农民为群体的经济调查和分析研究。北京市农村经济研究中心所负责的农村经济研究，坚持服务于首都城市功能定位、服务于首都“三农”工作的总体要求，紧扣具有首都特点的乡村振兴战略这个时代主题，既包括学术理论探讨也包括实际调查研究，既着力于短平快的调查分析也着眼于长远的战略设计，既开展体制机制类的改革研究也开展结构效益类的发展研究，既注意国际国内的比较研究也注意京郊农村的经验总结，既推进对上政策层面的成果应用也推进基层实践层面的成果应用。
2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表