目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市农林科学院是市政府直属正局级公益一类事业单位，农林科学研究领域学科设置齐全，设备先进、学术水平高、创新能力强，在农作物育种、农产品安全生产和农业信息化等领域取得了一大批原始创新成果,为首都都市型现代农业、京津冀农业协同发展和全国现代农业的发展提供了有力引领和科技支撑。全院现有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个北京市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站、10个国际联合实验室(研究中心)。
主要职责：开展动植物和微生物种质资源的收集保存、鉴定评价、新品种选育、育种理论方法和种养殖技术研究；开展植物保护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；开展农产品质量标准、安全检测、风险评估与控制以及农产品采后保鲜、流通、加工、营养健康等理论和应用技术研究；开展农林渔业生态与资源环境保护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究；开展农业生物技术、农业信息技术、农业智能装备、农业信息服务等理论和应用技术研究；开展农业规划、农业经济、农村发展、农业科技情报等理论和应用研究，建设北京乡村振兴智库；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、示范推广等工作，提供相关技术服务；完成市委、市政府交办的其他任务。
本预算年度，我院将根据本部门职责，开展农业科学研究，加强科技成果展示和转化，提高科技创新能力和科技服务能力，为都市型农业、区域农业、绿色农业发展，提供科技支撑，促进农业发展。在动植物种质资源创新，农产品优质、安全、高产、高效、节水生产技术创新，农业信息技术与智能装备研发，农产品采后保鲜、冷链物流配送与精深加工研究，农业生态治理，资源高效利用与休闲农业技术研究，农业发展战略与科技情报学研究等领域取得一定的研究进展。
(二)机构设置情况
全院现有内设机构25个(包括12个机关处室和13个研究所)，下属事业单位2个。13个研究所，包括蔬菜研究所、林业果树研究所、畜牧兽医研究所、植物保护研究所、植物营养与资源环境研究所、数据科学与农业经济研究所、生物技术研究所、玉米研究所、杂交小麦研究所、草业花卉与景观生态研究所、水产科学研究所、质量标准与检测技术研究所、农产品加工与食品营养研究所。2个事业单位，包括北京市农林科学院信息技术研究中心和北京市农林科学院智能装备技术研究中心。
(三)人员构成情况
北京市农林科学院事业编制1405人，实有人数1246人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)542人。离退休人员949人，其中：离休10人，退休939人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算159592.86万元，比2021年126260.44万元增加33332.42万元，增长26.4%。其中：本年财政拨款收入86042.81万元,比2021年78770万元增加7272.81万元，增加原因主要为乡村振兴等科技项目经费增加；本年其他资金收入36908.78万元,比2021年31691.29万元增加5217.49万元，增加原因主要为预计2022年科技成果转化等项目增加，导致科技成果转化收入增加；上年结转结余资金36641.27万元,比2021年15799.15万元增加20842.12万元，增加原因主要为预计2021年底非财政拨款结余等增加，故用于安排2022年度预算的上年结转结余资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算159592.86万元，比2021年126260.44万元增加33332.42万元，增长26.4%。
基本支出预算68963.1万元，占总支出预算43.21%，比2021年70142.94万元减少1179.84万元，下降1.68%，下降原因主要为按照过紧日子要求，压缩一般性支出，故基本支出减少。项目支出预算90629.76万元，比2021年56117.5万元增加34512.26万元，增长61.5%，增加原因主要为乡村振兴科技项目、科技成果转化项目等数量及金额增加，导致项目支出增加；使用结余资金安排的项目支出增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为种质资源保存、评价与创新，基因组学育种协同创新，农业科技协同攻关与应用，农业科研基础数据平台建设等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市农林科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市农林科学院(本级)、北京市农林科学院信息技术研究中心和北京市农林科学院智能装备技术研究中心3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算139.27万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加22.46万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数22.5万元，与2021年预算数22.5万元持平；2022年因公出国(境)费用主要用于参加国际性学术会议、赴国外研究机构开展合作研究以及学术交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数12.48万元，比2021年预算数13.04万元减少0.56万元，主要原因：落实中央厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待减少公务接待费数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2022年公务接待费主要用于接待其他农业科研机构等外单位人员来访交流和指导工作。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数104.29万元，其中，公务用车购置费2022年预算数33.29万元，比2021预算数0万元增加33.29万元，主要原因：老旧公务用车已超报废使用年限，安全性能下降，故2022年增加公务车辆更新购置费；公务用车运行维护费2022年预算数71万元，其中：公务用车燃油40万元，公务用车维修12万元，公务用车保险12万元，其他支出7万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数81.27万元减少10.27万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市农林科学院政府采购预算总额41076.87万元，其中：政府采购货物预算7028.51万元，政府采购工程预算31399.5万元，政府采购服务预算2648.86万元。
(二)政府购买服务预算说明
我部门不属于政府购买服务主体范围，2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市农林科学院填报绩效目标的预算项目177个，占本部门本年预算项目177个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85082.39万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市农林科学院共有车辆64台，共计1229.61万元；单位价值50万元以上的通用设备434台(套)，共计45064.8万元，单位价值100万元以上的专用设备103台(套)、共计22701.42万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年部门预算报表