目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
中共北京市委前线杂志社（简称前线杂志社），是市委直属的相当于正局级事业单位，内设12个机构和机关党委，负责编辑出版《前线》《北京支部生活》《大学生》杂志，开展新媒体宣传等。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算9021万元，比2021年6980.08万元增加2040.92万元，增长29.23%。其中：本年财政拨款收入0万元,比2021年减少2913万元，主要原因是优先逐年消化非财政拨款结余；本年其他资金收入3521万元,比2021年2345.39万元增加1175.61万元，主要原因是杂志订阅数量预计增长，事业收入预计增长。上年结转结余资金5500万元,比2021年1721.69万元增加3778.31万元，主要原因是逐年消化结余资金，将非财政拨款结余编入预算。
(二)支出情况说明
2022年支出预算6762.38万元，比2021年6984.08万元减少221.7万元，下降3.17%。
基本支出预算4317.34万元，占总支出预算63.84%，比2021年4319.17万元减少1.83万元，下降0.04%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费。项目支出预算2445.04万元，比2021年2288.35万元增加156.69万元，增长6.85%，主要原因是将摄制出版《党课一小时》编入项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党刊舆论引导作用,扩大刊物的社会影响力；不断推进前线媒体深度融合发展，编辑出版《前线》《北京支部生活》《大学生》《党课一小时》；推动前线客户端、前线理论圈、中国大学生网公众号等平台用户数持续增长，努力实现"建一流团队，办最好党刊，谋高质量发展"的战略目标。
部门预算项目主要为三刊编辑出版发行、前线客户端内容运营、后勤保障服务等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
前线杂志社因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本级支出，无下属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.16万元，其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2020年预算数2.16万元减少2.16万元，主要原因是厉行节约、压减“因公出国（境）费用”。
2、公务接待费。2022年预算数0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年前线杂志社部门政府采购预算总额1056.3万元，其中：政府采购货物预算975.92万元，政府采购服务预算80.38万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门不属于政府购买服务主体范围，2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，前线杂志社填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2445.04万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，前线杂志社共有车辆19台，408.19万元(原值)；单位价值50万元以上的通用设备1套，226.77万元(原值)。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年部门预算报表