目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。
(二)机构设置情况
台盟北京市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(三)人员构成情况
台湾民主自治同盟北京市委员会行政编制29人，实际29人,聘用临时工4人,退休人员13人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算1288.32万元，比2021年1202.03万元增加86.29万元，增长7.178%。其中：财政拨款1288.23万元,比2021年1202.03万元增加86.2万元，增加原因为新增换届项目经费；统筹使用结余资金安排预算0.09万元,比2021年增加0.09万元；其他资金0万元,与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算1288.32万元，比2021年1202.03万元增加86.29万元，增长7.18%。
基本支出预算1028.35万元，占总支出预算79.83%，比2021年1023.15万元增加5.2万元，增长0.51%。增长原因：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算259.97万元，比2021年178.88万元增加81.09万元，增长45.33%，增加原因为新增换届项目经费。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为参政议政调研工作、联络工作经费、宣传工作经费、社会服务工作经费、盟务活动工作经费、组织建设工作经费和换届工作经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
台湾民主自治同盟北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算14.47万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.87万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数5.5万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)费用主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3.07万元，比2021年预算数5.94万元减少2.87万元，主要原因：厉行节约，严控"三公经费"支出，压缩公务接待费。2022年公务接待费主要用于接待岛内及海外嘉宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单位工作的交流调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.9万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修2.3万元，公务用车保险2.3万元，其他0.8万元。公务用车运行维护费2022年与2021预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年台湾民主自治同盟北京市委员会单位政府采购预算总额67.82万元，其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购服务预算57.02万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年台湾民主自治同盟北京市委员会单位政府购买服务预算总额82.13万元。
(三)机关运行经费说明
2022年台湾民主自治同盟北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.23万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，台湾民主自治同盟北京市委员会填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算259.88万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，台湾民主自治同盟北京市委员会共有车辆5台，88.09万元；无单位价值50万元以上的通用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年部门预算报表