目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中国民主建国会北京市委员会是中国民主建国会的省级地方组织，主要职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。主要工作包括团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会等。
(二)机构设置情况
中国民主建国会北京市委员会属正局级行政单位，下设办公室、研究室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务和联络处。
(三)人员构成情况
中国民主建国会北京市委员会部门行政编制56人，实际48人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算2047.71万元，比2021年1978.78万元增加68.93万元，增长3.48%。其中：本年财政拨款收入2044.25万元，比2021年1976.78万元增加67.47万元，原因为2022年召开换届大会，增加换届经费预算；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金3.46万元，比2021年2万元增加1.46万元，原因为项目经费结转资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算2047.71万元，比2021年1978.78万元增加68.93万元，增长3.48%。
基本支出预算1826.43万元，占总支出预算89.19%，比2021年1854.36万元减少27.93万元，下降1.51%，原因为落实相关工资政策。项目支出预算221.28万元，比2021年124.42万元增加96.86万元，增长77.85%，原因为2022年召开换届大会，增加换届经费预算。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要用于保障民主党派组织建设、参政议政、宣传教育、理论研究、社会服务和政府会计制度改革及财务绩效管理等方面工作。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中国民主建国会北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国民主建国会北京市委员会本级1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算1.5万元，与2021年"三公"经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.5万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于接待外单位来访人员座谈调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.3万元，其他支0.2万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中国民主建国会北京市委员会部门政府采购预算总额109.58万元，其中：政府采购货物预算20.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算89.2万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中国民主建国会北京市委员会部门政府购买服务预算总额162.09万元。
(三)机关运行经费说明
2022年中国民主建国会北京市委员会部门中国民主建国会北京市委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算203.54万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国民主建国会北京市委员会部门填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算221.28万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中国民主建国会北京市委员会部门共有车辆9台，共计182.99万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释(各部门要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的，可对基本支出、项目支出、"三公"经费、机关运行经费等进行解释。此项内容不能为空，每个部门至少应有1个名词解释。)
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表