目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门机构性质、职责等情况
民进北京市委为正局级行政单位，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。
(二)机构设置情况
根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
(三)人员构成情况
中国民主促进会北京市委员会本级部门行政编制35人，实有人数32人；离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算1470.98万元，比2021年1393.59万元增加77.39万元，增长5.55%。其中：财政拨款1470.98万元，比2021年1393.59万元增加77.39万元，增加原因：民主党派换届，增加换届工作经费。
(二)支出情况说明
2022年支出预算1470.98万元，比2021年1393.59万元增加77.39万元，增长5.55%。
基本支出预算1179.18万元，占总支出预算80.16%，比2021年1196.3万元减少17.12万元，减少1.43%，减少原因：在职人员减少，人员经费相应减少。项目支出预算291.8万元，比2021年197.25万元增加94.55万元，增加47.93%，增加的主要原因是：民主党派换届，增加换届工作经费。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为换届工作经费、调查研究经费、组织工作经费、宣传教育经费、社会服务经费、基层组织经费、内控绩效经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国民主促进会北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括本级等1个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算4万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算数持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数4万元，其中：公务用车加油0.46万元，公务用车维修1.02万元，公务用车保险1.12万元，其他1.4万元。与2021预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国民主促进会北京市委员会政府采购预算总额96.11万元。其中采购货物9.21万元，政府采购服务86.9万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中国民主促进会北京市委员会政府购买服务预算总额222.75万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年中国民主促进会北京市委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算128.57万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国民主促进会北京市委员会填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算291.8万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门共有车辆4台，共计74.58万元，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表