目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中国国民党革命委员会北京市委员会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
(二)机构设置情况
中国国民党革命委员会北京市委员会成立于1949年8月(简称：民革北京市委)。依据北京市机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委〔1997〕2号)，批准民革北京市委内设六个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、祖国统一工作联络处、经济建设和社会发展工作处、研究室。属于一级预算单位，无下属预算单位。
(三)人员构成情况
中国国民党革命委员会北京市委员会行政编制46人，实有人数43人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。离退休人员48人，其中：离休2人，退休46人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算2056.48万元，比2021年1884.48万元增加172.00万元，增长9.13%。其中：本年财政拨款收入2031.37万元，比2021年1882.29万元增加149.08万元，主要是落实相关工资政策，2022年人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0.00万元，与2021年持平；上年结转结余资金25.11万元，比2021年2.19万元增加22.92万元，主要是结转资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算2056.48万元，比2021年1884.48万元增加172.00万元，增长9.13%。
基本支出预算1706.30万元，占总支出预算82.97%，比2021年1626.40万元增加79.90万元，增长4.91%，主要是落实相关工资政策，2022年人员经费预算有所增加。项目支出预算325.61万元，比2021年258.09万元增加67.52万元，增长26.16%，主要是由于增加2022年换届工作经费。年终结转结余24.57万元。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元，与2021年持平。
2.上缴上级支出0.00万元，与2021年持平。
3.对附属单位补助支出0.00万元，与2021年持平。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向为履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商等基本职能的参政议政、组织建设、宣传教育、联络交流、社会服务等经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中国国民党革命委员会北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本部门。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算4.19万元，与2021年"三公"经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。本部门2022年无财政拨款安排的出国经费预算，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.69万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待民革兄弟省市来京调研、交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.50万元，其中，公务用车购置费，本部门2022年无财政拨款安排的公务用车购置费，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.50万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险1.50万元，其他支出0.50万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中国国民党革命委员会北京市委员会政府采购预算总额147.25万元，其中：政府采购货物预算22.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算124.30万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中国国民党革命委员会北京市委员会政府购买服务预算总额221.07万元。
(三)机关运行经费说明
2022年中国国民党革命委员会北京市委员会部门中国国民党革命委员会北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算172.15万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国国民党革命委员会北京市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算325.07万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中国国民党革命委员会北京市委员会共有车辆6台，共计111.82万元；本部门无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表