目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市台湾同胞联谊会(本级)为全额拨款行政单位，是中共北京市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的北京市台湾同胞爱国人民团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义光荣传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和海外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都发展，为振兴中华、实现祖国和平统一贡献力量。
北京市台联以广大台湾同胞为服务对象，工作任务是"服务台胞、服务发展、服务大局"，主要职能包括：(1)帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策，鼓励乡亲勤奋学习、努力工作，为北京市的建设和祖国的统一大业多做贡献；了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、海外的台湾同胞，向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和沟通；协助台商来北京投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。(3)对前来北京探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务工作。
下属单位北京市台胞交流服务中心为全额拨款事业单位，主要职责是：在市台联领导下，管理、使用北京台湾会馆，为中央和北京市的涉台单位服务，为两岸文教、经贸等方面交流提供服务，组织接待两岸交流访问团体和个人，开展在京台胞、岛内和海外台胞、各省市台胞之间的联谊活动，举办两岸交流论坛、展览展示活动等。
(二)机构设置情况
北京市台联机关内设机构四个，分别为办公室、台胞部、联络部、宣传部，下属一个事业单位--北京市台胞交流服务中心。
(三)人员构成情况
北京市台湾同胞联谊会(本级)行政编制25人，实际25人；离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
北京市台胞交流服务中心事业编制10人，实际10人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算2726.93万元，比2021年2699.63万元增加27.3万元，增长1.01%。其中：本年财政拨款收入2726.33万元，比2021年2699.63万元增加26.7万元，主要原因是工作需要，项目经费有所增加；本年其他资金收入0.6万元；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算2726.93万元，比2021年2699.63万元增加27.3万元，增长1.01%。
基本支出预算1428.82万元，占总支出预算52.42%，比2021年1843万元减少413.58万元，降低22.44%，主要原因是按相关规定，原在基本经费列支的台胞交流服务中心运行经费调整到项目。项目支出预算1297.51万元，比2021年856.63万元增加440.88万元，增长51.47%，主要原因是按相关规定，原在基本经费列支的台胞交流服务中心运行经费调整到项目，同时，增加台胞服务工作一次性事项。年终结转结余0.6万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年项目支出方向主要为服务台胞和开展两岸交流。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市台湾同胞联谊会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算30.06万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少24.07万元，主要是因为2022年无购置公务车需求。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数23万元，与2021年持平；2022年因公出国(境)费用主要用于赴台交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数0.66万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待岛内来宾等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.4万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少24.07万元，主要是因为2022年无购置公务车需求；公务用车运行维护费2022年预算数6.4万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他0.4万元。与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市台湾同胞联谊会部门政府采购预算总额438.4万元，其中：政府采购货物预算14.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算423.61万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市台湾同胞联谊会部门政府购买服务预算总额222.69万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市台湾同胞联谊会部门北京市台湾同胞联谊会本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.36万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
北京市台湾同胞联谊会2022年按照预算绩效管理工作要求，填报绩效目标项目占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门共有车辆5台，共计112.77万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表