目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市黄埔军校同学会(简称：市黄埔同学会)是中共北京市委统战部直接领导下的群众团体。是市委、市政府联系海内外黄埔同学及亲属的桥梁和纽带，是首都爱国统一战线的重要组织和对台工作的重要平台，是黄埔精神、黄埔情缘的重要载体，在反对"台独"、促进祖国统一方面具备独特的资源和优势。宗旨是"发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华"。任务是服务和引领黄埔同学及亲属，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外黄埔同学及亲属发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出贡献。
北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。财政预算级次为市本级，无二级单位。
(二)机构设置情况
根据上述职责内设3个部门，办公室、联络处和宣传处。
(三)人员构成情况
北京市黄埔军校同学会参公事业编制20人，实有人数18人；退休人员14人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算946.69万元，比2021年853.31万元增加93.38万元，增长10.94%。其中：本年财政拨款收入946.69万元，比2021年853.31万元增加93.38万元，增加原因为北京市黄埔军校同学会改革后新增职能及工作任务，项目经费增加；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算946.69万元，比2021年853.31万元增加93.38万元，增长10.94%。
基本支出预算713.37万元，占总支出预算75.36%，比2021年746.46万元减少33.09万元，下降4.43%，主要原因是：1人退休，人员经费有所减少。项目支出预算233.32万元，比2021年106.85万元增加126.47万元，增长118.36%，增加原因为北京市黄埔军校同学会改革后新增职能及工作任务。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市黄埔军校同学会预算项目主要为"北京市黄埔军校同学会换届工作"、"成立北京中国和平统一促进大会"、"两岸及海外黄埔人士交流活动"、《北京黄埔》杂志编纂费"、"律师顾问费"、"黄埔研究会课题费"、"公众号运维"、"服务和引领黄埔同学及亲属活动"经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市黄埔军校同学会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级单位。(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算52.00万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加32.50万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数7.50万元，比2021年预算数0万元增加7.50万元，主要原因：根据北京市黄埔军校同学会改革方案要求以及2022年工作开展需要增加因公出国(境)费用；2022年因公出国(境)费用主要用于促进两岸交流。
2.公务接待费。2022年预算数40.50万元，比2021年预算数15.50万元增加25.00万元，主要原因：按照北京市黄埔军校同学会改革方案要求开展相关工作。2022年公务接待费主要用于两岸及海外黄埔人士交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数4.00万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险1.00万元，其他支出1.00万元。与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市黄埔军校同学会政府采购预算总额28.86万元，其中：政府采购货物预算4.26万元，政府采购服务预算24.60万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市黄埔军校同学会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.64万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市黄埔军校同学会填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算233.32万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市黄埔军校同学会共有车辆3台，共计48.57万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表