目 录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　北京市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。北京市残联具有代表、服务、管理三项职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　(二)机构设置情况

　　根据市编办批复，市残联机关内设办公室、研究室(北京市人民政府残疾人工作委员会办公室)、人事部、宣传文体部、组织联络部、康复部、教育就业部、维权部、计划财务(审计)部等9个职能部室和机关党委(加挂党建工作部)、机关纪委。

　　根据《中共北京市委机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网市残联所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕84号)，市残联所属事业单位从2021年预算编报的11个变为7个。改革后的事业单位是：北京市残疾人社会服务中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心(北京市第八十六职业技能鉴定所)、北京市无障碍环境建设促进中心(北京市残疾人辅助器具资源中心)、北京市残疾人服务示范中心、北京市残疾人康复服务中心、北京市残疾人文化体育服务中心、北京市残疾人维权服务中心。

　　(三)人员构成情况

　　北京市残疾人联合会行政编制81人，实际77人；事业编制282人，实际262人；聘用人员2人。

　　离退休人员116人，其中：退休116人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算29260.11万元，比2021年30906.20万元减少1646.09万元，减少5.33%。其中：本年财政拨款收入27130.34万元，比2021年26509.04万元增加621.30万元，主要原因是残疾人服务示范中心新增面积，增加了基本经费；本年其他资金收入120万元，比2021年92.79万元增加27.21万元，主要原因是2022年我会已将利息收入纳入非税收入，同时新增残疾人服务示范中心事业收入120.00万元；上年结转结余资金2009.77万元，比2021年4304.37万元减少2294.60万元，主要原因是2022年继续使用的2021年年中追加一次性项目结余经费较上年减少。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算29260.11万元，比2021年30906.20万元减少1646.09万元，减少5.33%。

　　基本支出预算14397.05万元，占总支出预算49.20%，比2021年13508.08万元增加888.97万元，增长6.58%，主要原因是残疾人服务示范中心新增面积，增加基本运行经费；项目支出预算14863.06万元，比2021年17398.12万元减少2535.06万元，下降14.57%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，优化结构，从严从紧安排非刚性非重点支出，压减一般性支出。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年市残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话和申博体育_bob电竞app-在线*官网残疾人事业重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持“平等、融合、共享、阳光”的工作理念，以服务首都发展为统领，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，全力服务保障北京2022 年冬奥会冬残奥会举办，团结带领广大残疾人为“双奥之城”建设增光添彩；紧抓残疾人社会保障和就业促进，助力稳步提升残疾人收入水平；加快推动残疾人关爱服务体系建设，持续改善残疾人生活品质；依法推进无障碍环境建设，切实保障残疾人平等权益；着力深化改革和自身建设，不断提升残联组织履职能力和水平，切实增强残疾人的获得感幸福感安全感，推动残疾人事业高质量发展首善之区建设迈出坚实步伐，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市残疾人联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市残疾人联合会(本级)、北京市残疾人社会服务中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心(北京市第八十六职业技能鉴定所)、北京市残疾人康复服务中心和北京市残疾人文化体育服务中心5个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公经费”财政拨款预算100.96万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少33.49万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2022年预算81.90万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)费用根据中央有关开展地方外交工作的精神和要求，按照中央和市委、市政府申博体育_bob电竞app-在线*官网促进残疾人事业发展的工作部署，主要用于加强残疾人工作对外交流交往，组织“一带一路”沿线国家及港澳交流；考察境外运动员训练设施及无障碍设施；参加中国残联、中交协组织境外交流；残疾人运动员赴境外开展训练和比赛交流等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算0万元，与2021年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数19.06万元，其中，公务车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算16.64万元减少16.64万元，主要原因：2022年未安排公务车更新经费；公务用车运行维护费2022年预算19.06万元，其中：公务用车燃油3.88万元，公务用车维修6.78万元，公务用车保险5.64万元，其他支出2.76万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数35.91万元减少16.85万元，主要原因：落实厉行勤俭节约和过紧日子要求，严控车辆运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年北京市残疾人联合会政府采购预算总额5094.99万元，其中：政府采购货物预算639.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4455.32万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2022年北京市残疾人联合会政府购买服务预算总额1521.55万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年北京市残疾人联合会(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算459.07万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市残疾人联合会填报绩效目标的预算项目64个，占全部预算项目64个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12953.93万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市残疾人联合会共有车辆22台，共计640.65万元；单位价值50万元以上的通用设备4台，共计751.91万元，单位价值100万元以上的专用设备2台，292.65万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2022年部门预算报表