目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市密云区人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理辖区内的刑事、民商事、行政一审案件；负责本院已生效的判决书、调解书、裁定书和有强制执行效力的非诉讼法律文书的执行；受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，根据审判监督程序进行再审。
北京市密云区人民法院包括北京市密云区人民法院本级1个所属单位，性质为行政单位。
(二)机构设置情况
北京市密云区人民法院内设机构16个，分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、太师屯人民法庭、西田各庄人民法庭、巨各庄人民法庭、溪翁庄人民法庭、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、综合事务中心。
(三)人员构成情况
北京市密云区人民法院行政编制269人，实有人数228人；事业编制17人，实有人数15人；聘用人员(聘用制审判辅助类人员、聘用制警务辅助类人员)107人。
离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算17291.98万元，比2021年15123.49万元增加2168.49万元，增长14.34%。其中：本年财政拨款收入15019.59万元，比2021年14560.43万元增加459.16万元。增长原因主要是编制内人员较上年增加，人员经费相应增加；本年其他资金收入257.40万元，比2021年20万元增加237.40万元，其他资金收入主要为区级财政补充保障拨款。增长原因：结合2022年单位实际业务需求，区级财政补充保障资金预计有所增长；上年结转结余资金2014.99万元，比2021年543.05万元增加1471.94万元，增长主要原因：按事业发展需要，上年追加并结转到本年继续使用的财政性资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算17291.98万元，比2021年15123.49万元增加2168.49万元，增长14.34%。
基本支出预算13087.10万元，占总支出预算75.68%，比2021年12637.77万元增加449.33万元，增长3.56%，增长主要原因：编制内人员较上年增加，人员经费相应增加；项目支出预算4204.88万元，比2021年2485.72万元增加1719.16万元，增长69.16%，主要原因是按项目实施进度，2021年追加并结转到2022年继续使用的项目资金增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年北京市密云区人民法院部门预算项目主要为法院办案业务费、法院业务装备费、业务维修(护)费等。2022年部门工作总体思路是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕"让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义"的工作目标，深入学习宣传党的二十大和市十三次党代会、区第三次党代会精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，勇担使命、接续奋斗，统筹推进保水护山、审判执行、司法改革、党建队建等各项工作，为建设美丽北京、谱写现代化建设密云篇章提供有力服务保障。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市密云区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括北京市密云区人民法院(本级)1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算175.82万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加13.61万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。原因是全市法院财物统一管理后，因公出国境费用统一安排在市高级法院本级。
2.公务接待费。2022年预算数6.64万元，与上年持平。2022年公务接待费主要用于相关职能部门业务往来等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数169.18万元，其中，公务用车购置费2022年预算数53.50万元，比2021年预算数27.03万元增加26.47万元，原因是：根据审判工作需要和车辆状况，增加更新购置特种专业技术用车1辆；公务用车运行维护费2022年预算数115.68万元，其中：公务用车燃油52.09万元，公务用车维修23.00万元，公务用车保险23万元，其他支出17.59万元。公务用车运行维护费比2021年预算数128.54万元减少12.86万元，主要原因：牢固树立过"紧日子"思想，加强车辆科学化管理，勤俭节约办事业。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市密云区人民法院政府采购预算总额1106.06万元。其中：政府采购货物预算166.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算939.96万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市密云区人民法院政府购买服务预算总额1472.74万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市密云区人民法院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2015.15万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市密云区人民法院填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2189.89万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2022年北京市密云区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市密云区人民法院，收费部门为北京市密云区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计2000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市密云区人民法院共有车辆41台，共计918.38万元；单位价值50万元以上的通用设备13台(套)，共计1248.96万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
"法院"款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2022年部门预算报表