目 录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　北京市丰台区人民法院为行政单位，是国家的审判机关。北京市丰台区人民法院的主要职责是：1.依照法律规定，审判执行辖区内一审民商事、刑事、行政、执行案件及房山区一审知产案件。2.受理和审理各类申诉案件，处理来信来访；对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定，根据审判监督程序进行再审。3.依法行使司法执行权和司法决定权。4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。5.按照干部管理权限管理本院的法官、法官助理、书记员、司法警察和司法行政人员。6.负责本院党组织的思想、组织、作风建设，领导区法院工、青、妇等群众组织工作。7.负责本院的监察工作，按照管理权限监督、检查区法院工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况。8.承办其他应由区法院负责的工作。

　　(二)机构设置情况

　　根据最高人民法院"法政(2019)151号"《申博体育_bob电竞app-在线*官网对北京市基层法院内设机构改革方案予以备案的通知》、中共丰台区委员会"京丰办发(2002)83号"《中共丰台区委办公室申博体育_bob电竞app-在线*官网<北京市丰台区人民法院机构改革方案>的通知》、北京市丰台区机构编制委员会"丰编函(2012)16号"《申博体育_bob电竞app-在线*官网区法院增设南苑人民法庭、长辛店人民法庭的批复》、北京市丰台区机构编制委员会"丰编发(2002)6号"《申博体育_bob电竞app-在线*官网成立丰台区法院机关后勤服务中心的通知》，设立内设机构，分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、卢沟桥人民法庭、右安门人民法庭、花乡人民法庭、王佐人民法庭、方庄人民法庭、南苑人民法庭、长辛店人民法庭；北京市丰台区人民法院综合事务中心为我院所属事业单位。

　　(三)人员构成情况

　　北京市丰台区人民法院行政编制454人，实际420人；事业编制23人，实际23人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、司法辅助人员)203人。

　　离退休人员118人，其中：离休3人，退休115人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算30,526.28万元，比2021年31,532.18万元减少1,005.9万元，降低3.19%。其中：本年财政拨款收入29,702.48万元,比2021年29,825.75万元减少123.27万元，减少原因主要是落实过紧日子要求，降低行政运行成本，节约经费开支；本年其他资金收入15万元，与2021年持平；上年结转结余资金808.80万元，比2021年1,691.43万元减少882.63万元，减少的主要原因是因疫情原因，造成一些项目无法正常有序开展，导致2021年结转资金较多。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算30,526.28万元，比2021年31,532.18万元减少1,005.9万元，降低3.19%。

　　基本支出预算21,053.49万元，占总支出预算68.97%，比2021年21,724.03万元减少670.54万元，下降3.09%,减少原因主要是降低行政运行成本，节约日常经费开支。项目支出预算9,472.79万元，比2021年9,808.15万元减少335.36万元，下降3.42%，减少原因主要是按照牢固树立过"紧日子"思想的要求，压缩了非紧急性一般性项目规模。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　北京市丰台区人民法院2022年主要支出方向为开展审判执行工作等支出，支出主要项目为法院办案业务费、法院业务装备费、网络运维费、审判区租金等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　北京市丰台区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市丰台区人民法院(本级)1个所属单位。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2022年"三公"经费财政拨款预算103.5万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少67.54万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因为全市法院财物统一管理后，因公出国境费用安排在市高法本级。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.5万元，比2021年预算数8万元减少7.5万元，主要原因：因疫情原因，公务接待活动减少。2022年公务接待费主要用于外单位的来函接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数103万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数27.04万元减少27.04万元，主要原因：2022年不安排公务用车报废更新；公务用车运行维护费2022年预算数103万元，其中：公务用车燃油35万元，公务用车维修31.98万元，公务用车保险18万元，其他支出18.02万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数136万元减少33万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制，减少公务用车运行维护费开支。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年北京市丰台区人民法院政府采购预算总额5,114.21万元，其中：政府采购货物预算717万元，政府采购工程预算1,683.74万元，政府采购服务预算2,713.47万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2022年北京市丰台区人民法院政府购买服务预算总额3,218.50万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年北京市丰台区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3,539.12万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市丰台区人民法院填报绩效目标的预算项目15个，占本部门本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,663.99万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2022年北京市丰台区人民法院行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体：北京市丰台区人民法院本级，收费部门：北京市丰台区人民法院本级，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计11,000万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市丰台区人民法院共有车辆57台，共计1,130.95万元；单位价值50万元以上的通用设备30台(套)，共计2,717.08万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2022年部门预算报表