目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市西城区人民法院是国家审判机关，性质为行政单位。作为国家审判机关，在管辖的地区依法独立行使审判权。审判工作受北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院的监督、指导，并对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
1.依照法律规定，审判本辖区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.审查、受理各类申诉案件，处理来信来访。
3.依法行使司法执行权和司法决定权。
4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(二)机构设置情况
北京市西城区人民法院共有审判业务机构11个，非审判业务机构3个，事业单位1个(北京市西城区人民法院综合事务中心)。
(三)人员构成情况
北京市西城区人民法院部门行政编制467人，实际434人；事业编制33人，实际27人；聘用人员(法院系统聘任制司法辅助人员)251人。
离退休人员184人，其中：离休4人，退休180人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算33,277.00万元，比2021年32,831.69万元增加445.31万元，增长1.36%。其中：本年财政拨款收入32,876.62万元,比2021年32,783.56万元增加93.05万元，增加原因：审判区租金项目预算略有增加；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金400.38万元，比2021年48.12万元增加352.25万元，增加原因：因疫情防控常态化，我院积极探索"网上立案"、"云开庭"，上年度差旅费、培训费、陪审员补贴等办案相关支出减少，2021年中央政法转移支付资金年末结转结余400.38万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算33,277.00万元，比2021年32,831.69万元增加445.31万元，增长1.36%。
基本支出预算24,904.72万元，占总支出预算74.84%，比2021年25,009.96万元减少105.23万元，下降0.42%，减少原因：行政编制实有人数较2021年度减少，人员经费略有下降。项目支出预算8,372.27万元，比2021年7,821.73万元增加550.54万元，增长7.04%，增加原因：一是项目支出总预算含上年结转结余项目资金400.38万元；二是根据我院本年度工作计划及业务实际需求，项目支出预算较2021年度有所增加。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为办案业务费、业务装备费、审判区租金等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市西城区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市西城区人民法院(本级)1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算114.66万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少98.17万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与上年持平。主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市高级法院本级。
2.公务接待费。2022年预算数14.66万元，与2021年基本持平。2022年公务接待费主要用于外来单位来我院开展参观、接待、调研等方面的公务活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数100.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数29.91万元减少29.91万元，主要原因：我院2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2022年预算数100.00万元，其中：公务用车燃油15.00万元，公务用车维修45.00万元，公务用车保险35.00万元，其他支出5.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数168.26万元减少68.26万元。主要原因：我院坚持勤俭节约的原则，严格车辆用油管理，从严从紧编制"三公"经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市西城区人民法院政府采购预算总额3,406.35万元，其中：政府采购货物预算253.98万元，政府采购工程预算249.70万元，政府采购服务预算2,902.68万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市西城区人民法院政府购买服务预算总额1,877.84万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市西城区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3,932.27万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市西城区人民法院填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算7,971.90万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2022年北京市西城区人民法院行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体:北京市西城区人民法院，收费部门：北京市西城区人民法院，收费标准:《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计16,000.00万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市西城区人民法院共有车辆81台，共计1,626.15万元；单位价值50万元以上的通用设备30台(套)，共计3,135.70万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。
六、名词解释
1、"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、"法院"款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2022年部门预算报表