目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责情况
北京市密云区人民检察院单位性质为法律监督机关。
北京市密云区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受北京市人民检察院和密云区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：(1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；(2)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；(3)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；(4)依照法律规定提起公益诉讼；(5)对诉讼活动实行法律监督；(6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；(7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；(8)法律规定的其他职权(9)负责本后勤管理和物质装备工作；(10)院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(11)负责本院党的纪律检查和行政监察工作；(12)负责由上级人民检察院交办的其他工作
(二)机构设置情况
北京市密云区人民检察院内设10个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、办公室、政治部、检务督察部，无下属单位。
(三)人员构成情况
北京市密云区人民检察院部门行政编制102人，实际95人；事业编制11人，实际9人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察)20人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算5734.29万元，比2021年5946.88万元减少212.59万元，减少3.57%。其中：本年财政拨款收入5463.47万元，比2021年5552.7万元减少89.23万元；本年其他资金收入155.00万元，比2021年125万元增加30.00万元，增加原因是：依据区财政经费的保障力度合理优化预算；上年结转结余资金115.82万元，比2021年394.19万元减少278.37万元。减少原因是：按照市级财政性结余资金管理有关规定，2022年度继续使用财政性结转资金较2021年减少
(二)支出预算说明
2022年支出预算5734.29万元，比2021年5946.88万元减少212.59万元，减少3.57%。
基本支出预算5021.38万元，占总支出预算87.57%，比2021年5114.13万元减少92.75万元，下降1.81%。下降原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，进一步压减经费支出。项目支出预算712.90万元，比2021年832.75万元，减少119.85万元，下降14.39%，下降原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，进一步压减经费支出。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为办案费、检察工作经费、信息维护费、装备费、互联网接入费、安保经费经费等。主要用于我院日常的机构运转等方面。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市密云区人民检察院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算111.68万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加54.88万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境费用统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2022年预算数1.80万元，与2021年预算数1.80万元持平。2022年公务接待费主要用于按北京市公务接待相关规定因公来我院人员等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数109.88万元，其中，公务用车购置费2022年预算数81.00万元，比2021年预算数0.00万元增加81.00万元，主要原因：我院因检察工作的实际需要，计划更新4辆执法执勤用车；公务用车运行维护费2022年预算数28.88万元，其中：公务用车加油5.00万元，公务用车维修11.00万元，公务用车保险10.00万元，其他2.88万元。比2021年预算数55.00万元减少26.12万元，主要原因：严格落实公车改革相关责任，严管公车使用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市密云区人民检察院政府采购预算总额208.08万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市密云区人民检察院政府购买服务预算总额161.08万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年北京市密云区人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算711.07万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市密云区人民检察院填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算712.90万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市密云区人民检察院部门共有车辆24台，共计460.46万元；单位价值50万元以上的通用设备13台(套)，共计1366.04万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2022年度部门预算报表