目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市顺义区人民检察院作为国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责为：
1、负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件。
2、负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3、负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
4、负责对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监督。
5、负责对区公安分局、国家安全部门侦查工作的法律监督。
6、负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督。
7、负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8、负责本院党的纪律检查和行政检察工作。
9、负责本院的后勤管理和物资装备工作。
10、负责由上级人民检察院交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我院共有内设机构10个，包括：办公室(行政事务管理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部(法律政策研究室)、检务督查部。
(三)人员构成情况
北京市顺义区人民检察院部门行政编制151人，实际138人；事业编制13人，实际11人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)35人。
离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算8908.49万元，比2021年9203.86万元减少295.37万元，减少3.21%。其中：本年财政拨款收入7752.70万元,比2021年8499.23万元减少746.53万元；本年其他资金收入704.63万元,与2021年持平；上年结转结余资金451.16万元,比2021年0万元增加451.16万元，原因主要是结合工作实际，结转至2022年继续使用的财政性结转资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算8908.49万元，比2021年9203.86万元减少295.37万元，下降3.21%。
基本支出预算6834.28万元，占总支出预算76.72%，比2021年7580.81万元减少746.53万元，下降9.85%，减少原因：厉行节约，减少一般性支出。项目支出预算2074.21万元，比2021年1623.05万元增加451.16万元，增长27.8%，增加原因：增加部分为2021年追加的项目经费结转资金。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目支出主要用于履行法律赋予的各项检察职能，开展各项检察业务工作，保障各项检察改革。重点项目包括办案业务费、业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市顺义区人民检察院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算65.8万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少53.53万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数65.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数53.53万元减少53.53万元，主要原因：2022年无公车购置支出；公务用车运行维护费2022年预算数65.8万元，其中：公务用车加油27.02万元，公务用车维修14.03万元，公务用车保险14.03万元，其他10.72万元。与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市顺义区人民检察院政府采购预算总额136.92万元，其中：政府采购货物预算136.92万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市顺义区人民检察院政府购买服务预算总额213.89万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市顺义区人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1243.76万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市顺义区人民检察院填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1623.05万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表