目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市通州区人民检察院是国家法律监督机关,主要职责为依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。
(二)机构设置情况(内设机构数量，下属单位数量及名称)
北京市通州区人民检察院内设机构共11个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检务督察部。下属事业单位1个，为北京市通州区人民检察院综合事务服务中心。
(三)人员构成情况
北京市通州区人民检察院行政编制201人，实际161人；事业编制13人，实际12人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)32人。
离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算8300.08万元，比2021年7943.52万元增加356.56万元，增长4.49%。其中：本年财政拨款收入8220.08万元,比2021年7863.52万元增加356.56万元；本年其他资金收入80万元,与2021年持平。上年结转结余资金0万元,比2021年0万元减少0万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算8300.08万元，比2021年7943.52万元增加356.56万元，增长4.49%。
基本支出预算7435.08万元，占总支出预算89.58%，比2021年7078.3万元增加356.78万元，增长5.04%，主要是因为2022年新招录公务员后人员经费增加。项目支出预算865万元，比2021年865.22万元减少0.22万元，减少0.03%，主要因为厉行勤俭节约。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市通州区人民检察院部门预算项目主要用于履行法律赋予的各项检察职能，开展各项检察业务工作，保障各项检察改革。分别为办案业务费559.8万元、检察工作经费80.08万元、安检安保工作经费61.92万元、绩效咨询服务费20万元、业务装备费31.2万元、区财政拨款项目80万元、信息化运维费20万元、互联网接入费12万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市通州区人民检察院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算30.5万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少25.5万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元，全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2022年预算数0.5万元，比2021年预算数0.5万元减少0万元，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量。2022年公务接待费主要用于按规定开支的部门及单位公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数25.5万元减少25.5万元，主要原因：2022年无公车购置需求；公务用车运行维护费2022年预算数30万元，其中：公务用车加油15万元，公务用车维修6万元，公务用车保险6万元，其他3万元。比2021年预算数30万元减少0万元，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市通州区人民检察院政府采购预算总额808.85万元，其中：政府采购货物预算8.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算800.3万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市通州区人民检察院政府购买服务预算总额800.3万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年北京市通州区人民检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算716.05万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市通州区人民检察院填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算865万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市通州区人民检察院共有车辆20台，共计371.86万元；单位价值50万元以上的通用设备16台(套)，共计1931.02万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、共计485.91万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表