目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
北京市西城区人民检察院的主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。一是接受北京市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；二是负责办理各类刑事案件、提起公诉的案件、批准和决定逮捕的案件、提前介入引导侦查的案件、自行补充侦查的案件等，维护公平正义；三是负责本院的检察队伍建设工作，聚力提升检察队伍素质能力；四是负责本院的物资装备和后勤管理工作；五是负责由上级人民检察院交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市西城区人民检察院共有内设机构11个，其中业务部门8个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部；行政部门3个，分别是办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部。
（三）人员构成情况
北京市西城区人民检察院行政编制201人，实际182人；事业编制20人，实际16人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）42人。离退休人员141人，其中：离休5人，退休136人。
（四）本预算年度的主要工作任务
一是始终坚持党对检察工作的绝对领导。持之以恒加强党的政治建设，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把党的各项决策部署切实融入、落实到各项检察具体工作中，在推进依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化中积极发挥作用。二是主动服务保障中心大局。立足首都城市战略定位和西城区位，助推“中国之治”，坚持“稳”字当头，着力于解决人民群众反映强烈的突出问题，深度融入社会综合治理、背街小巷治理等工作。做强做优金融检察，助力区域经济高质量发展。三是锲而不舍做强各项检察工作。做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察，综合运用各种法律监督手段，努力推动“四大检察”全面协调充分发展。四是实践检察履职能力现代化。以提升检察履职能力现代化为目标，完善干部人才工作体系，强化专业化建设，提升检察人员综合素质，打造首都核心区检察铁军。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算10554.21万元，比2021年11216.32万元减少662.11万元，减少5.90%。其中：本年财政拨款收入10506.59万元,比2021年11132.23万元减少625.64万；本年其他资金收入22万元,与2021年持平，包括党员活动经费、利息收入、老干部活动经费等；上年结转结余资金25.62万元,比2021年62.09万元减少36.47万元。收入预算减少原因主要是落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压减经费支出。
（三）支出情况说明
2022年支出预算10554.21万元，比2021年11216.32万元减少662.11万元，减少5.90%。
基本支出预算9685.44万元，占总支出预算91.77%，比2021年10311.08万元减少625.64万元，减少6.07%，原因主要是落实厉行勤俭节约要求，经费预算相应减少。
项目支出预算868.77万元，比2021年903.14万元减少34.37万元，减少3.81%，原因主要是结合部门业务需求调整，经费预算相应减少。部门预算项目主要为办案业务费、安保安检工作经费、绩效评审咨询服务费、信息化运维费、互联网接入费、业务装备费、运维保障工作经费、车辆更新、其他收入等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目支出主要用于履行法律赋予的各项检察职能，开展各项检察业务工作，保障各项检察改革。重点项目包括办案业务费、业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算78.02万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.47万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境费用统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2022年预算数4.5万元，与2021年持平。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费开支。2022年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门各类公务接待等费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数73.52万元，其中，公务用车购置费2022年预算数35.96万元，比2021年预算数23.49万元增加12.47万元，主要原因：2022年计划更新两辆新能源公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数37.56万元，其中：公务用车加油10.56万元，公务用车维修15万元，公务用车保险7万元，其他5万元，与2021年持平。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市西城区人民检察院政府采购预算总额188.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市西城区人民检察院政府购买服务预算总额444.35万元。
（三）机关运行经费情况说明
2022年北京市西城区人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1641.97万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市西城区人民检察院填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算843.15万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表