目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
部门性质：国家法律监督机关。
部门职责：对北京铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对北京铁路公安处的立案活动、侦查活动及看守所执法活动进行监督；依法对海淀区人民法院审理铁路专门管辖刑事、民事案件的诉讼活动进行监督；依法对北京互联网法院的审判和执行活动及有关生效判决和裁定进行监督；办理全市范围内应由基层人民法院管辖的互联网民事、行政公益诉讼案件；办理中国铁路北京局集团有限公司北京铁路办事处管辖范围内涉及的民事、行政公益诉讼案件；办理上级人民检察院指定管辖的其他案件。
(二)机构设置情况
根据北京市政法委、北京市编办、北京市人民检察院印发的《北京市检察机关内设机构改革方案》(京政法发[2019]8号)，北京铁路运输检察院内设8个部室，分别为办公室(行政事务管理部)、政治部(机关党委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部(法律政策研究室)。下属单位数量1个，为北京铁路运输检察院本级。
(三)人员构成情况
北京铁路运输检察院部门行政编制64人，实有58人；事业编制0人，实有0人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)19人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算2912.30万元，比2021年2784.22万元增加128.08万元，增长4.60%。其中：本年财政拨款收入2912.30万元，比2021年2783.72万元增加128.58万元，主要原因：2022年实有在编人数增加，人员经费增多；本年其他资金收入0万元，比2021年0.50万元减少0.50万元，主要原因：2022年自有账户利息全部上缴财政；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算2912.30万元，比2021年2784.22万元增加128.08万元，增长4.60%。
基本支出预算2652.63万元，占总支出预算91.08%，比2021年2524.56万元增加128.07万元，增长5.07%。主要原因：本年度新招录大学生，在职统发人员增加3人，人员经费增加。项目支出预算259.67万元，与上年持平。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
支出项目主要用于我院依法独立行使检察权，支出项目主要为办案业务费、检察工作经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京铁路运输检察院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京铁路运输检察院1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算13.23万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.12万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国(境)经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.12万元减少0.12万元，主要原因：按照疫情防控和厉行节约精神，减少公务接待事项，压缩公务接待经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.23万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数13.23万元，其中：公务用车燃油3.38万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险3.00万元，其他支出1.85万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京铁路运输检察院政府采购预算总额38.80万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.30万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京铁路运输检察院政府购买服务预算总额138.92万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京铁路运输检察院部门北京铁路运输检察院本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算275.00万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京铁路运输检察院填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算259.67万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京铁路运输检察院共有车辆10台，其中有1台待报废车辆，正在履行处置手续，实有车辆9台，共计161.94万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表