目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门性质、职责
北京市人民检察院第三分院作为国家法律监督机关，主要职责是：负责受理审查属本院管辖提请逮捕的案件；负责受理属本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责公安机关不服区人民检察院不捕决定而提请复核的案件；负责对案件管辖范围内刑事上诉、抗诉案件和基层法院已发生法律效力判决的监督；负责受理案件管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉案件；负责对案件管辖范围内的民事、经济、行政诉讼判决的监督；受理案件管辖范围内的涉外案件；负责对管辖范围内公安机关侦查工作的法律监督；负责对应由分院管辖的国家赔偿案件的审查及不服区人民检察院处理的赔偿案件的复议；负责本院的队伍建设和权限内的干部人事管理工作；负责本院纪律检查和行政监察工作；负责本院的后勤管理和物资装备工作；负责市人民检察院交办的有关工作。
(二)机构设置情况
北京市人民检察院第三分院下设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部(法律政策研究室)、检务督察部、行政事务管理部、政治部、机关党委(党建工作处)、机关纪委共计15个内设机构。
北京市人民检察院第三分院下设北京市人民检察院第三分院(本级)1个所属单位。
(三)人员构成情况
北京市人民检察院第三分院部门行政编制207人，实有人数190人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员(检察院聘用制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员—临时工)46人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算13979.65万元，比2021年14756.35万元减少776.70万元，下降5.26%。其中：本年财政拨款收入13971.65万元，比2021年13941.35万元增加30.30万元，主要原因是办案业务费有所增加；本年其他资金收入8.00万元，比2021年15.00万元减少7.00万元，主要原因是非财政拨款利息收入减少；上年结转结余资金0.00万元，比2021年减少800.00万元，主要原因是本年无继续使用财政性结转资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算13979.65万元，比2021年14756.35万元减少776.70万元，下降5.26%。
基本支出预算9818.65万元，占总支出预算70.24%，比2021年9795.68万元增加22.97万元，增长0.23%，主要原因是依据人员调动情况人员经费预算增加。项目支出预算4161.00万元，比2021年4960.67万元减少799.67万元，下降16.12%，主要原因是根据项目执行情况及合同要求，减少项目经费。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年我院支出预算主要用于履行监督、审查、追诉等检察职能的办案业务支出，项目主要包括办案业务费、办公场所租赁等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民检察院第三分院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民检察院第三分院(本级)1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算49.07万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少5.23万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。全市各级检察机关实行财物市级统管，因公出国(境)费用预算统一在市检察院安排。
2.公务接待费。2022年预算数2.00万元，与2021年持平。2022年公务接待主要用于国内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中发生的接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数47.07万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数47.07万元，其中：公务用车燃油8.99万元，公务用车维修17.39万元，公务用车保险12.39万元，其他支出8.30万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数52.30万元减少5.23万元。主要原因是本院厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市人民检察院第三分院部门政府采购预算总额461.29万元，其中：政府采购货物预算162.71万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算298.58万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市人民检察院第三分院部门政府购买服务预算总额467.74万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市人民检察院第三分院部门北京市人民检察院第三分院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1142.55万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市人民检察院第三分院填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4161.00万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市人民检察院第三分院共有车辆31台，共计585.08万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)，共计933.50万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计165.70万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2022年部门预算报表