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　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网自然资源和国土空间规划及测绘、勘察设计管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，制定相关管理规范和技术标准并监督检查执行情况。

　　2.负责建立本市空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和北京历史文化名城保护、公共服务、公共安全设施、城市基础设施、城市地下空间等专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系及城市体检评估机制。负责城市设计工作。负责城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。

　　3.负责本市国土空间用途管制。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责工程建设项目规划和用地管理相关工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　4.负责本市自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

　　5.负责本市自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度和规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。依法调处相关权属纠纷。

　　6.负责本市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　7.负责本市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　8.负责统筹本市国土空间生态修复。牵头组织编制本市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施本市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　10.负责本市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。?

　　11.负责本市地质勘查和矿产资源管理工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督矿产资源合理利用和保护。

　　12.负责本市勘察设计和测绘地理信息管理工作。负责勘察设计和基础测绘、测绘行业管理。负责勘察设计和测绘资质资格与信用管理，监督管理勘察设计科技促进、质量安全和市场秩序。监督管理测绘地理信息安全和和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责地名管理。

　　13.依法承担本市建设工程消防设计审查工作；拟定相关地方性法规和政府规章草案及政策标准规范，并监督执行；组织开展建设工程特殊消防设计专家评审工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作；指导、监督、协调各区建设工程消防设计审查工作。

　　14.推动本市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务，统筹管理自然资源和国土空间规划相关数据。负责自然资源和国土空间规划相关档案的监督和管理工作。

　　15.承担首都规划建设委员会和北京历史文化名城保护委员会的具体工作。承担研究、论证本市城乡规划建设发展重大问题的基础工作。承担向党中央、国务院请示报告首都规划建设重大事项相关工作。

　　16.负责本市自然资源和国土空间规划管理的督察工作。依法承担工程建设项目的规划核验。查处自然资源开发利用和国土空间规划及勘察设计、测绘违法案件。

　　17.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　根据北京市委办公厅印发的《北京市规划和自然资源委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京办字〔2019〕19号)，市委编办《申博体育_bob电竞app-在线*官网划转建设工程消防设计审查职责有关事项的通知》(京编办发〔2019〕44号)、《申博体育_bob电竞app-在线*官网调整首规委办机构编制事项的通知》(京编办发〔2019〕52号)，《申博体育_bob电竞app-在线*官网市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕123号)，北京市规划和自然资源委员会(简称市规划自然资源委)是市政府组成部门。市规划自然资源委机关本级行政1个(内设机构46个)，委属31个预算单位。

　　(三)人员构成情况

　　北京市规划和自然资源委员会部门行政编制1356人，实有人数1255人；事业编制3562人，实有人数2773人；行政执法编制936人，实有人数832人；机关工勤编制115人，实有人数62人。

　　离退休人员2260人，其中：离休35人，退休2225人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算362966.56万元，比2021年416383.69万元减少53417.13万元，下降12.8%。其中：本年财政拨款收入241917.04万元，比2021年234119.23万元增加7797.81万元，主要是增加政府性基金预算项目安排；本年其他资金收入80710.4万元，比2021年73451.60万元增加7258.8万元，主要是所属公益二类事业单位增加事业收入预算；上年结转结余资金40339.14万元，比2021年108812.87万元减少68473.73万元，主要是所属事业单位结转结余资金逐年减少。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算362966.56万元，比2021年416383.69万元减少53417.13万元，下降12.8%。

　　基本支出预算187693.72万元，占总支出预算51.7%，比2021年191172.75万元减少3479.03万元，下降1.8%，主要是落实政府过紧日子和建设节约型机关要求，压减相关经费。项目支出预算175272.84万元，比2021年225210.94万元减少49938.1万元，下降22.2%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减相关经费；二是所属事业单位使用结转结余资金安排的项目支出减少。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年北京市规划和自然资源委员会主要支出方向：一是以完善首规委办运行体系为依托，推动“两个规划”全面实施落地；二是以第二阶段总规实施为抓手，不断强化规划引领作用；三是以首都经济平稳高效运行为目标，主动向前一步做好服务保障；四是以提升群众满意度为导向，努力建设一流宜居城市；五是以首都生态安全为底线，高效做好自然资源管理；六是以深化领域整改为契机，进一步维护规划的严肃性权威性。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市规划和自然资源委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级和31个所属单位。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算1215.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算1304.54减少89.05万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2022年预算数280万元，与2021年持平；2022年因公出国(境)费用主要用于组织参加自然资源部、住房和城乡建设部及本市随团和培训团组，赴国外进行城市规划和自然资源管理学习培训和调研等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数10.74万元，比2021年预算数10.77万元减少0.03万元，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待费预算。2022年公务接待费主要用于兄弟省市相关单位来京调研，国家部委、北京市级相关部门调研及外事接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数924.75万元，其中，公务用车购置费2022年预算数253.76万元，比2021年预算数243.23万元增加10.53万元，主要原因是分批次更新环保不达标车辆；公务用车运行维护费2022年预算数670.99万元，其中：公务用车燃油324.3万元，公务用车维修134.32万元，公务用车保险131.39万元，其他支出80.98万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数770.54万元减少99.55万元。主要原因是加强公务用车运行管理，公车运维费用减少。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年北京市规划和自然资源委员会政府采购预算总额46166.68万元，其中：政府采购货物预算3187.74万元，政府采购工程预算635.28万元，政府采购服务预算42343.66万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2022年北京市规划和自然资源委员会政府购买服务预算总额57376.54万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年北京市规划和自然资源委员会本级行政等19家行政单位以及北京市不动产登记中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12678.6万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市规划和自然资源委员会部门填报绩效目标的预算项目651个，占本部门本年预算项目651个的100%。填报绩效目标的项目支出预算175272.84万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市规划和自然资源委员会共有车辆442台，共计9571.88万元；单位价值50万元以上的通用设备95台，共计14631.71万元，单位价值100万元以上的专用设备3台、共计477.10万元。

　　(八)重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：2022年北京市自然资源统一确权登记。

　　2.政策依据：根据《北京市人民政府对北京市自然资源统一确权登记总体工作方案的批复》，逐步推进本市自然资源统一确权登记。

　　3.绩效目标：2022年底前基本完成本市重点区域自然资源统一确权登记，2025年底前完成本市非重点区域自然资源统一确权登记。

　　4.预算安排：北京市自然资源统一确权登记工作分5年实施，2022年预算安排4000万元。

　　5.实施方案：一是逐步建立自然资源确权机制。组织召开全市自然资源确权登记工作部署会，成立市、区两级工作专班，完成市级工作专班承担工作任务的招标工作，编制自然资源确权登记技术方案；二是分阶段推进自然资源确权工作。2022年推进试点区域和重点区域确权登记工作，对自然保护地、河流、水库、探明储量的矿产资源等开展确权登记，2023年及以后陆续开展非重点区域自然资源确权登记，最终实现全市自然资源确权登记全覆盖的目标。

　　(九)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2022年，根据《北京市矿山生态修复治理补助资金管理办法》，已安排国有土地使用权出让收入安排的支出-废弃矿山修复治理专项转移支付资金28125万元，主要用于各区开展矿山生态修复治理工作。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年部门预算报表