目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市人民政府研究室(以下简称市政府研究室)是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构。主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
市政府研究室设11个内设机构和机关党委(工会)，分别为办公室(人事处)、综合一处、综合二处、综合三处、经济发展处、对外交往处、科学技术处、文化教育处、社会发展处、城乡建设处、农村发展处和机关党委(工会)。
(三)人员构成情况
市政府研究室行政编制72人，实际70人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算3295.13万元，比2021年2914.97万元增加380.16万元，增长13.04%。其中：本年财政拨款收入3295.01万元，比2021年2914.97万元增加380.04万元，增长13.04%；原因主要是人员增加，以及正常晋级晋档等。本年其他资金收入0.12万元，比2021年0.24万元减少0.12万元，原因主要是利息收入减少。上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算3295.13万元，比2021年2914.97万元增加380.16万元，增长13.04%。
基本支出预算2900.01万元，占总支出预算88.01%，比2021年2542.44万元增加357.57万元，增长14.06%，原因主要是人员增加，以及正常晋级晋档等。项目支出预算395.00万元，比2021年372.53万元增加22.47万元，增长6.03%，原因主要是工作需要，项目经费有所增加。年终结转结余0.12万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为起草《政府工作报告》及领导重要讲话、调查研究工作经费、重大经济专题分析工作、外脑智库经费、后勤综合服务保障经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
市政府研究室无下属单位。因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围仅是室本级行政单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算41.07万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.8万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数38.07万元，与2021年持平；2022年因公出国(境)费用主要用于智库与公共政策研究、国际科创中心建设交流、推动国际合作等赴外培训和考察等方面。
2.公务接待费。2022年预算数3万元，比2021年预算数3.8万元减少0.8万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约；2022年公务接待费主要用于接待外省区市决策研究系统单位来访、会议和调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年市政府研究室政府采购预算总额89.3万元。其中：政府采购货物预算27.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61.40万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年市政府研究室政府购买服务预算总额83.5万元。
(三)机关运行经费说明
2022年市政府研究室的机关运行经费财政拨款预算183.14万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，市政府研究室填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算395万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，市政府研究室共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表