目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
中国共产党北京市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。
(二)机构设置情况
中国共产党北京市委员会宣传部加挂北京市人民政府新闻办公室、北京市新闻出版局、北京市版权局、北京市电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。
2022年部门预算包括中国共产党北京市委员会宣传部本级1家行政单位和10家事业单位，事业单位分别为中共北京市委宣传部综合事务中心、北京市宣传思想文化人才发展中心、北京市新闻舆情中心(北京市新闻工作者协会秘书处)、北京市对外传播交流中心、北京市出版事业发展中心、北京市版权保护中心、北京市电影事业发展中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期北京革命活动纪念馆、中华世纪坛艺术馆。
(三)人员构成情况
中国共产党北京市委员会宣传部行政编制243人，实有人数229人(含驻部纪检组)；事业编制234人，实有人数101人；离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算132506.47万元，比2021年81539.18万元增加50967.29万元，增长62.51%。其中：本年财政拨款收入107854.83万元，比2021年80681.4万元增加27173.43万元，增加的主要原因是二级预算单位增加、北京市国家电影事业发展专项资金及北京宣传文化引导基金全额纳入年初预算；本年其他资金收入1549.1万元，比2021年0万元增加1549.1万元，增加的主要原因是新划入事业单位中华世纪坛艺术馆，事业收入增加；上年结转结余资金23102.54万元，比2021年857.78万元增加22244.76万元，增加的主要原因是受疫情等因素影响，部分项目跨年实施，财政结转资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算132506.47万元，比2021年81539.18万元增加50967.29万元，增长62.51%。
基本支出预算21961.68万元，占总支出预算16.57%，比2021年14853.67万元增加7108.01万元，增长47.85%，增长的主要原因是二级预算单位增加。
项目支出预算110544.79万元，比2021年66685.51万元增加43859.28万元，增长65.77%，增长的主要原因是：北京市国家电影事业发展专项资金和北京宣传文化引导基金全额纳入年初预算、二级预算单位增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目支出方向为宣传事务、文化、新闻出版电影等，用于加强习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传、精神文明创建、北京市爱国主义教育基地建设、开展“北京榜样”主题活动、农村电影放映工程、垃圾减量垃圾分类宣传、版权保护宣传等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国共产党北京市委员会宣传部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括8个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算202.01万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加1.49万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数169.02万元，比2021年预算数178.74万元减少9.72万元，主要原因：二级预算单位转隶至其他部门划出部分因公出国(境)费用；2022年因公出国(境)费用主要用于相关人员赴国(境)外组织文化活动。
2.公务接待费。2022年预算数17.99万元，比2021年预算数16.84万元增加1.15万元，主要原因：二级预算单位中国共产党早期北京革命活动纪念馆于2021年3月新成立，2022年年初预算中相应增加其公务接待费预算。2022年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数15万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数15万元，其中：公务用车燃油7.95万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数4.94万元增加10.06万元。主要原因：因二级预算单位增加，其公务用车一并划入，部门整体公车运行维护费增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中国共产党北京市委员会宣传部政府采购预算总额22793.76万元，其中：政府采购货物预算2375.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20417.93万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中国共产党北京市委员会宣传部政府购买服务预算总额1155.07万元。
(三)机关运行经费说明
2022年中国共产党北京市委员会宣传部本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1148.91万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国共产党北京市委员会宣传部填报绩效目标的预算项目182个，占本部门本年预算项目182个的100%。填报绩效目标的项目支出预算87442.25万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中国共产党北京市委员会宣传部共有车辆2台，共计8.59万元；单位价值50万元以上的通用设备8台(套)，共计1055.37万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表