目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关，对北京市人民代表大会负责并报告工作。本届北京市人民代表大会是第十五届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，北京市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表758名。北京市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。
(二)机构设置情况
北京市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、监察和司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、城市建设环境保护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等工作机构，下设预算工作委员会。2019年1月，北京市十五届二次人代会决定设立社会建设工作委员会。
北京市人民代表大会常务委员会下属事业单位共2个，包括北京市人大常委会综合保障中心、《北京人大》编辑部。
(三)人员构成情况
北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门行政编制268人，实有人数246人；事业编制48人，实有人数29人。
离退休人员181人，其中：离休9人，退休172人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算17981.73万元，比2021年17463.84万元增加517.89万元，增长2.97%。其中：本年财政拨款收入17741.43万元，比2021年17146.41万元增加595.02万元，主要是由于人员增加，2022年人员经费预算有所增加；本年其他收入3万元，比2021年67.06万元减少64.06万元，减少原因：预计2022年全国人大不再拨付代表活动经费；上年结转结余资金237.3万元，比2021年147.36万元增加89.94万元，主要是由于上年结转资金事项增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算17981.73万元，比2021年17463.84万元增加517.89万元，增长2.97%。
基本支出预算12112.92万元，占总支出预算67.36%，比2021年11032.90万元增加1080.02万元，增长9.79%，主要是由于人员增加，2022年人员经费预算有所增加。项目支出预算5865.81万元，比2021年6327.94万元减少462.13万元，下降7.3%，减少原因：落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出。年终结转结余3万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
项目支出预算的主要方向为人大会议、人大立法、人大监督、代表服务、人大信访、维持市人大常委会机关日常运转和信息化运维等工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民代表大会常务委员会本级1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算203.22万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数162万元，与2021年预算数162万元持平。2022年因公出国(境)费用主要用于与国外地方议会间合作交流、人大立法和监督工作培训调研等方面。
2.公务接待费。2022年预算数41.22万元，与2021年预算数41.22万元持平。2022年公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及国外议会友好交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。本部门2022年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府采购预算总额3332.03万元，其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3284.03万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府购买服务预算总额3878.18万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门北京市人民代表大会常务委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1039.41万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门填报绩效目标的预算项目43个，占本部门本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5680.71万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备20台(套)，共计2911.93万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表