目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国共产党北京市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。
（二）机构设置情况
中国共产党北京市委员会宣传部加挂北京市人民政府新闻办公室、北京市新闻出版局、北京市版权局、北京市电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。
2023年部门预算包括中国共产党北京市委员会宣传部本级1家行政单位和9家事业单位，事业单位分别为中共北京市委宣传部综合事务中心、北京市宣传思想文化人才发展中心、北京市新闻舆情中心（北京市新闻工作者协会秘书处）、北京市对外传播交流中心、北京市出版事业发展中心、北京市版权保护中心、北京市电影事业发展中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期北京革命活动纪念馆。
（三）人员编制及实有情况
中国共产党北京市委员会宣传部行政编制246人，实有人数236人（含驻部纪检组）；事业编制211人，实有人数145人；聘用人员4人。
离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算114525.86万元，比2022年年初预算数132506.47万元减少17980.61万元，下降13.57%。主要原因是：受疫情影响，北京市国家电影事业发展专项资金等政府性基金收入减少；进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
（一）本年财政拨款收入100452.01万元
1.一般公共预算拨款收入95949.01万元。
2.政府性基金预算拨款收入4503万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入10万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入10万元。
（三）上年结转结余14063.85万元
10.上年结转结余14063.85万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算114525.86万元，比2022年年初预算数132506.47万元减少17980.61万元，下降13.57%。主要原因是：受疫情影响，北京市国家电影事业发展专项资金等政府性基金收入减少；进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
（一）基本支出。基本支出预算19763.72万元，占总支出预算17.26%，比2022年年初预算数21961.68万元减少2197.96万元，下降10%。
（二）项目支出。项目支出预算94762.14万元，比2022年年初预算数110544.79万元减少15782.65万元，下降14.28%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国共产党北京市委员会宣传部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党北京市委员会宣传部（本级）、北京市版权保护中心、中国共产党早期北京革命活动纪念馆、北京市对外传播交流中心、首都精神文明促进中心等5个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算177.66万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少24.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数160.57万元，比2022年年初预算数169.02万元减少8.45万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数17.09万元，比2022年年初预算数17.99万元减少0.90万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数0万元，公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数15万元减少15万元。主要原因：因机构改革减少一家所属事业单位以及按规定进行车辆处置，相应减少公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国共产党北京市委员会宣传部政府采购预算总额21284.91万元，其中：政府采购货物预算1725.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19559.60万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年中国共产党北京市委员会宣传部政府购买服务预算总额9279.67万元。
（三）机关运行经费说明
2023年中国共产党北京市委员会宣传部等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1096.35万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国共产党北京市委员会宣传部填报绩效目标的预算项目176个，占本部门本年预算项目176个的100%。填报绩效目标的项目支出预算80972.79万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国共产党北京市委员会宣传部共有车辆3台，共计67.79万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计1055.37万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度部门预算报表