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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）是市委派出机构。主要职责：1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4.指导督促市直机关各部门党组（党委）（包括不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直机关各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况。5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况,按规定报送情况报告。7.督促指导市直机关各部门机关党委（包括不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届,审批申博体育_bob电竞app-在线*官网召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部理论学习和教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。13.协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。14.完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会内设办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、统战部、北京市直属机关工会（北京市直属机关妇女工作委员会）、共青团北京市直属机关工作委员会、机关党委（人事处）、离退休干部处。同时按规定设市直机关纪检监察工作委员会。

　　中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会包括1个预算单位，即中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会（本级）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会行政编制94人（不含市直机关纪检监察工作委员会编制），实有人数99人（含市直机关纪检监察工作委员会14人）；事业编制0人，实有人数0人；其他人员60人（离休人员4人、退休人员56人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算5342万元，比2022年年初预算数5062.79万元增加279.21万元，增长5.51%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入5342万元

　　1.一般公共预算拨款收入5342万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算5342万元，比2022年年初预算数5062.79万元增加279.21万元，增长5.51%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算4411.91万元，占总支出预算82.59%，比2022年年初预算数3941.25万元增加470.66万元，增长11.94%。

　　（二）项目支出。项目支出预算930.09万元，比2022年年初预算数1120.54万元减少190.45万元，下降17.00%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1个，即中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会（本级）。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算11.09万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.58万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数9.58万元，比2022年年初预算数10.08万元减少0.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.51万元，比2022年年初预算数1.59万元减少0.08万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数0万持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会政府采购预算总额58.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.50万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算340.32万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会填报绩效目标的预算项目16个，占本部门本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算930.09万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表