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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　中共北京市委研究室是一家行政单位，其主要职责是：1.围绕全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议；2.组织撰写市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息；4.组织协调全市调查研究工作；5.完成市委交办的其他任务。根据中共北京市委办公厅《申博体育_bob电竞app-在线*官网调整市委研究室职能配置、内设机构和人员编制的通知》（京办字[2019]34号），市委全面深化改革委员会办公室（简称市委改革办）设在市委研究室，负责处理市委全面深化改革委员会日常工作，主要职责是：1.组织开展本市全面深化改革重大问题的政策研究；2.统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；3.协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；4.收集汇总有关改革问题的信息资料；5.联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；6.负责市委深改委的会议组织、日常联络、简报编印等工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据北京市机构编制委员会办公室《申博体育_bob电竞app-在线*官网同意调整市委研究室（市委改革办）内设机构设置的函》（京编办行[2016]53号）、《申博体育_bob电竞app-在线*官网同意市委研究室（市委改革办）独立设置人事处的函》（京编办行[2017]211号）和《申博体育_bob电竞app-在线*官网调整市委研究室（市委改革办）内设机构设置的函》（京编办行[2018]47号），中共北京市委办公厅《申博体育_bob电竞app-在线*官网调整市委研究室职能配置、内设机构和人员编制的通知》（京办字[2019]34号）精神，设立中共北京市委研究室，内设16个处室，分别为办公室、人事处、城市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处、改革综合处、改革一处、改革二处、督察处和机关党委。

　　中共北京市委研究室包括1个预算单位，即中共北京市委研究室（本级）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中共北京市委研究室行政编制94人，实际88人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）6人。

　　离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算4519.83万元，比2022年年初预算数4201.51万元增加318.32万元，增长7.58%。主要原因是所属人员正常晋级晋档，基本经费增加。

　　（一）本年财政拨款收入4519.83万元

　　1.一般公共预算拨款收入4519.83万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算4519.83万元，比2022年年初预算数4201.52万元增加318.31万元，增长7.58%。主要原因是所属人员正常晋级晋档，基本经费增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算4,024.62万元，占总支出预算89%，比2022年年初预算数3721.17万元增加303.45万元，增长8.15%。主要原因是所属人员正常晋级晋档，基本经费增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算495.21万元，比2022年年初预算数479.7万元增加15.51万元，增长3.23%。主要原因是根据实际工作需要，《北京调研》刊物发行量增加，项目经费增加。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　中共北京市委研究室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共北京市委研究室（本级），1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算23万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.2万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数22.8万元，比2022年年初预算数24万元减少1.2万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.2万元，与2022年年初预算数0.2万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年中共北京市委研究室政府采购预算总额84.58万元，其中：政府采购货物预算19.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65.31万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年中共北京市委研究室政府购买服务预算总额65.31万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年中共北京市委研究室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算397.82万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，中共北京市委研究室填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算495.21万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，中共北京市委研究室共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度部门预算报表