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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门性质、职责

　　根据中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅《申博体育_bob电竞app-在线*官网北京市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京办字﹝2019﹞10号），主要职责为：

　　1.贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　2.研究提出本市重要商品和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储、轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。

　　3.负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理，指导储备粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，承担粮食流通调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核相关工作。

　　4.拟订本市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。指导本市粮食行业安全生产工作，对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

　　5.根据本市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

　　6.负责对本市管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

　　7.负责本市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量地方标准，监督执行有关技术规范。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　北京市粮食和物资储备局内设11个处室，分别为：办公室、法规体改处、规划建设处（流通管理处）、粮食储备处、物资储备处、安全仓储与科技处、执法督查处、财务审计处、机关党委（人事处）、机关纪委、离退休干部处。下属5个预算单位，分别为：北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）、北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心、北京市粮食和物资储备局综合事务中心、北京市粮食和物资储备事务中心、北京国家粮食交易中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市粮食和物资储备局部门行政编制75人，实有人数69人；事业编制276人，实有人数218人；聘用人员48人；离退休人员317人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算26524.61万元，比2022年年初预算数21220.42万元增加5304.19万元，增长25%。主要原因是落实中央和我市工作要求，建立成品油储备，出台军粮供应费用市级补贴政策，相应预算安排增加。

　　（一）本年财政拨款收入22116.10万元

　　1.一般公共预算拨款收入22116.10万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1055.79万元

　　4.财政专户管理资金收入269.84万元。

　　5.事业收入781.66万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入4.29万元。

　　（三）上年结转结余3352.72万元

　　10.上年结转结余3352.72万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算26524.61万元，比2022年年初预算数21220.42万元增加5304.19万元，增长25%。主要原因一是本市建立了成品油储备，相应支出增加；二是出台了市级军粮供应费用补贴政策，相应支出增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算13289.71万元，占总支出预算50.10%，比2022年年初预算数12268.17万元增加1021.54万元，增长8.33%。

　　（二）项目支出。项目支出预算13234.90万元，比2022年年初预算数8952.25万元增加4282.65万元，增长47.84%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市粮食和物资储备局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：北京市粮食和物资储备局机关本级及北京市经济管理学校、北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心、北京市粮食和物资储备局综合事务中心、北京市粮食和物资储备事务中心等4个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算21.84万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.32万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数5.70万元，比2022年年初预算数6.00万元减少0.30万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数3.11万元，比2022年年初预算数3.31万元减少0.20万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.03万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数13.03万元，其中：公务用车燃油1.64万元，公务用车维修5.08万元，公务用车保险3.72万元，其他支出2.59万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数13.85万元减少0.82万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市粮食和物资储备局部门政府采购预算总额5169.77万元，其中：政府采购货物预算1976.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3193.62万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市粮食和物资储备局部门政府购买服务预算总额487.07万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市粮食和物资储备局部门机关本级1家行政单位以及北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算339.13万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市粮食和物资储备局部门填报绩效目标的预算项目66个，占本部门本年预算项目66个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9949.16万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市粮食和物资储备局部门共有车辆15台，共计288.00万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套）、共计1322.17万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　市储备粮：指市政府储备的用于调节北京市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油（含成品粮油）。

　　市级应急救灾物资：是指北京市财政安排资金专项用于突发事件中紧急转移安置受影响人员的基本生活类物资；国家粮食和物资储备局调拨给北京市安排使用的应急救灾物资。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第二部分  2023年度部门预算报表