目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京市西城区人民法院是国家审判机关，性质为行政单位。作为国家审判机关，在管辖的地区依法独立行使审判权。审判工作受北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院的监督、指导，并对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

　　1.依照法律规定，审判本辖区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

　　2.审查、受理各类申诉案件，处理来信来访。

　　3.依法行使司法执行权和司法决定权。

　　4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　　（二）机构设置情况

　　北京市西城区人民法院于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。西城法院地处首都功能核心区，负责审理辖区内各类一审案件，每年新收案件数稳居全市第三，负责北京市涉及陆生野生动植物一审刑事案件，犯罪地在西城、房山、大兴、昌平辖区的外国人犯罪案件，以及西城、大兴辖区内的知识产权案件。

　　西城法院内设机构13个，其中审判业务机构10个，非审判业务机构3个（政治部、综合办公室、司法警察大队），另有派出法庭1个（金融街人民法庭），事业单位1个（北京市西城区人民法院综合事务中心）。无下属二级预算单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市西城区人民法院部门行政编制467人，实有人数431人；事业编制33人，实有人数29人；聘用人员（法院系统聘任制司法辅助人员、其他聘用人员）232人。

　　离退休人员199人，其中：离休4人，退休195人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算35,207.77万元，比2022年年初预算数33,277.00万元增加1,930.77万元，增长5.80%。主要原因是本年度实有人数较上年增加，人员经费略有增长；其次本年度新增区级其他收入项目预算。

　　（一）本年财政拨款收入34,326.33万元

　　1.一般公共预算拨款收入34,326.33万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入550.16万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入550.16万元。

　　（三）上年结转结余331.27万元

　　10.上年结转结余331.27万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算35,207.77万元，比2022年年初预算数33,277.00万元增加1,930.77万元，增长5.80%。主要原因是本年度实有人数较上年增加，人员经费略有增长。

　　(一)基本支出。基本支出预算26,354.44万元，占总支出预算74.85%，比2022年年初预算数24,904.72万元增加1,449.72万元，增长5.82%。

　　（二）项目支出。项目支出预算8,853.33万元，比2022年年初预算数8,372.27万元增加481.06万元，增长5.75%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市西城区人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算100.90万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少13.76万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年持平。主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国(境）经费统一安排在市高级法院。

　　2.公务接待费。2023年预算数10.90万元，比2022年年初预算数14.66万元减少3.76万元，主要原因：严格落实上级申博体育_bob电竞app-在线*官网“过紧日子”的工作要求，大力压缩公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数90.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平，主要原因：我院2023年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数90.00万元，其中：公务用车燃油20.00万元，公务用车维修35.00万元，公务用车保险30.00万元，其他支出5.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数100.00万元减少10.00万元。主要原因：我院坚持勤俭节约的原则，严格车辆用油管理，从严从紧编制“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市西城区人民法院政府采购预算总额4,380.99万元，其中：政府采购货物预算332.87万元，政府采购工程预算104.26万元，政府采购服务预算3,943.87万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市西城区人民法院政府购买服务预算总额3,604.58万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市西城区人民法院1家行政单位机关运行经费财政拨款预算3,978.80万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市西城区人民法院填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,522.06万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2023年北京市西城区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为北京市西城区人民法院，收费部门为北京市西城区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计18,500.00万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市西城区人民法院共有车辆81台，共计1,626.20万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），共计3,194.60万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。

第二部分  2023年度部门预算报表