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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部是北京支援合作工作领导小组前方指挥机构，属于行政单位，主要职责：在市委、市政府及北京支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共北京市机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批示》（京编委〔2021〕145号）、《申博体育_bob电竞app-在线*官网北京青海玉树指挥部内设机构调整及专职干部任职建议的请示》（京青指〔2021〕11号）文件精神，设立北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部，内设五个职能部室，分别为：办公室、党群工作部、审计和监督部、项目管理部和财务部。

　　北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部包括1个预算单位，即北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部（本级），无下属单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部行政编制42人，实有人数42人；事业编制0人，实有人数0人；其他人员0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算1067.42万元，比2022年年初预算数674.23万元增加393.19万元，增长58.32%。主要原因是根据北京援青工作“十四五规划”和支援合作工作需要，增加支援合作及交流协作等相关经费。

　　（一）本年财政拨款收入1011.82万元

　　1.一般公共预算拨款收入1011.82万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入55.6万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入55.60万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算1067.42万元，比2022年年初预算数674.23万元增加393.19万元，增长58.32%。主要原因是根据北京援青工作“十四五规划”和支援合作工作需要，增加支援合作及交流协作等相关经费支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算191.20万元，占总支出预算17.91%，比2022年年初预算数179.83万元增加11.37万元，增长6.32%。

　　（二）项目支出。项目支出预算876.22万元，比2022年年初预算数494.40万元增加381.82万元，增长77.32%。

　　其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部（本级）1个预算单位，无下属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算12.20万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.30万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.20万元，比2022年年初预算数0.50万元减少0.30万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数12.00万元，其中：公务用车燃油6.36万元，公务用车维修2.04万元，公务用车保险2.04万元，其他支出1.56万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部政府购买服务预算总额157.30万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算191.20万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算876.22万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部共有车辆4台，共计220.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

第二部分 2023年度部门预算报表