目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据京编委〔2017〕50号文件、京编办行〔2019〕170号等文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，部门性质为市政府派出机构。主要职责是：
1.组织编制怀柔科学城建设和发展的各项规划，按程序报批后组织实施。
2.贯彻落实国家及本市有关改革要求，研究提出促进怀柔科学城创新发展的政策措施。
3.根据授权负责怀柔科学城范围内经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的管理工作。
4.培育和发展科技服务业和高精尖产业，服务保障项目落地。
5.推进怀柔科学城管理和服务体制机制创新，优化营商环境，强化服务功能，促进央地合作、军民融合发展。
6.协调解决怀柔科学城规划建设中的重点难点问题。
7.按权限协调开展应急管理、安全生产、综治维稳、环境保护等工作。
8.对所出资企业履行国有资产出资人职责。
9.根据授权在怀柔科学城规划范围内行使有关市级管理权限。
10.完成市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据京编办复〔2022〕129号文件规定，怀柔科学城党工委、管委会内设8个处室，分别为：设办公室、发展改革与政策研究处、规划建设处、设施平台处、成果转化与创新协调处、交流合作与人才工作处、财经管理处、机关党委（组织人事处）。
北京怀柔科学城管理委员会包括1家行政单位，即北京怀柔科学城管理委员会（本级）。
（三）人员编制及实有情况
根据京编委〔2022〕44号文件规定北京怀柔科学城管理委员会行政编制60名，工作人员控制数（用于招聘专家和专业化人才）20名。
实有情况为：行政编制60人，实际人数1人；事业编制0人，实际0人；工作人员控制数20人，实际0人；其他人员44人，主要为借调、挂职的其他行政事业单位、国有企业在职人员。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算8,650.08万元，比2022年年初预算数132,691.83万元减少124,041.75万元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初预算上年结转结余为0.00万元，比2022年年初预算上年结转结余减少106,700.00万元，2022年度预算年中申请事项减少，且整体预算执行程度高，年终无结转至2023年度使用的财政资金；二是因政策到期2023年度部门较上年度年初减少怀柔科学城科学仪器与传感器产业创新发展专项政策项目资金16,300.00万元。
（一）本年财政拨款收入8,650.08万元
1.一般公共预算拨款收入8,650.08万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算8,650.08万元，比2022年年初预算数132,691.83万元减少124,041.75万元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初预算上年结转结余专项支出为0万元，比2022年年初预算上年结转结余项目支出减少106,700.00万元；二是2023年度部门较上年度年初减少怀柔科学城科学仪器与传感器产业创新发展专项政策项目资金支出16,300.00万元。
（一）基本支出。基本支出预算732.11万元，占总支出预算8.46%，比2022年年初预算数176.63万元增加555.48万元，增长314.48%。主要原因是2023年度计划招录部分行政在职人员、专家和专业化人才，人员经费支出较上年增加561.49万元。
（二）项目支出。项目支出预算7,917.97万元，比2022年年初预算数132,515.20万元减少124,597.22万元，下降94.02%。主要原因一是上年结转专项支出同比减少；二是因政策执行到期减少了部分专项资金支出。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京怀柔科学城管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京怀柔科学城管理委员会（本级）1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算8.10万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少22.75万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平，部门暂无出国（境）相关预算。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.07万元减少0.07万元，主要原因：部门落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，本年度暂无公务接待支出计划。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.10万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数22.68万元减少22.68万元，主要原因：部门公务车辆已完成更新，本年度无车辆购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数8.10万元，其中：公务用车燃油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他支出1.05万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数一致，为3辆公务用车运行维护经费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京怀柔科学城管理委员会政府采购预算总额162.05万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算152.05万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京怀柔科学城管理委员会政府购买服务预算总额755.00万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京怀柔科学城管理委员会（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算89.08万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京怀柔科学城管理委员会填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,917.97万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京怀柔科学城管理委员会共有车辆3台，共计52.19万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表