目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京市黄埔军校同学会(简称：市黄埔同学会)是中共北京市委统战部直接领导下的群众团体。是市委、市政府联系海内外黄埔同学及亲属的桥梁和纽带，是首都爱国统一战线的重要组织和对台工作的重要平台，是黄埔精神、黄埔情缘的重要载体，在反对“台独”、促进祖国统一方面具备独特的资源和优势。宗旨是“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”。任务是服务和引领黄埔同学及亲属，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外黄埔同学及亲属发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出贡献。
北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。财政预算级次为市本级，无二级单位。
(二)机构设置情况
按照上述职责，内设3个处室，分别为：办公室、联络处和宣传处。
北京市黄埔军校同学会包括1个预算单位，即北京市黄埔军校同学会（本级），没有其他下属机构。
(三)人员编制及实有情况
北京市黄埔军校同学会参公事业编制20人，实有人数19人；退休人员15人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1048.03万元，比2022年年初预算数946.69万元增加101.34万元，增长10.70%。主要原因是2022年11月接收军转干部1人，导致人员经费增加。
(一)本年财政拨款收入1047.16万元
1.一般公共预算拨款收入1047.16万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余0.87万元
10.上年结转结余0.87万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1048.03万元，比2022年年初预算数946.69万元增加101.34万元，增长10.70%。主要原因是2022年11月接收军转干部1人，导致人员经费增加。
(一)基本支出。基本支出预算848.18万元，占总支出预算80.93%，比2022年年初预算数713.37万元增加134.81万元，增长18.90%。
(二)项目支出。项目支出预算199.85万元，比2022年年初预算数233.32万元减少33.47万元，下降14.35%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市黄埔军校同学会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市黄埔军校同学会1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算44.63万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少7.37万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数7.13万元，比2022年年初预算数7.50万元减少0.37万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2023年因公出国(境)费用主要用于参加全球反独促大会等方面。
2.公务接待费。2023年预算数33.50万元，比2022年年初预算数40.50万元减少7.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2023年公务接待费主要用于接待港澳台海外黄埔同学及亲属和各界人士等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数4.00万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险1.00万元，其他支出1.00万元。公务用车运行维护费2023年与2022年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年北京市黄埔军校同学会政府采购预算总额31.99万元，其中：政府采购货物预算3.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.95万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2023年北京市黄埔军校同学会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.44万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市黄埔军校同学会填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算198.98万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市黄埔军校同学会共有车辆3台，共计48.57万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度部门预算报表