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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　1.部门性质

　　北京市社会科学界联合会（以下简称市社科联）是中共北京市委领导下的人民团体，是北京市社会科学界的联合组织，是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联机关是市委管理的群团机关。北京市哲学社会科学规划办公室（以下简称市社科规划办）是市委直属事业单位。

　　2.主要职责

　　在市委宣传部领导下：

　　（1）组织开展北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心理论研究、宣传阐释工作；

　　（2）依法对本市社会科学类学术性社会组织进行业务指导和管理；

　　（3）组织、推动本市哲学社会科学学术团体、研究机构开展学术研究活动和国内外学术交流；

　　（4）促进本市哲学社会科学学术团体、研究机构与实践工作部门、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；

　　（5）组织、推动开展本市社会科学普及活动，宣传普及社会科学知识；

　　（6）开展相关决策咨询服务工作，促进社会科学理论研究成果转化；

　　（7）反映本市社会科学界的意见和要求，维护社会科学界的正当权益；

　　（8）统筹规划、组织协调本市社会科学基金项目研究工作，编制研究规划并组织实施；

　　（9）组织编辑、出版发行本市哲学社会科学研究与普及的书刊资料，承担哲学社会科学理论著作出版资助协调工作；

　　（10）组织开展本市哲学社会科学优秀成果评奖工作；

　　（11）承担北京市中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作；

　　（12）承担首都高端智库建设试点的相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据2019年2月20日《中共北京市委办公厅申博体育_bob电竞app-在线*官网<北京市社会科学界联合会机关、北京市哲学社会科学规划办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字[2019]46号），市社科联机关与市社科规划办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，单位（本级）人员经费参照公务员系列进行管理，内设办公室、调研宣传部、学术活动部、学会管理部、规划项目部、成果转化部、科普工作部、理论研究部、基金管理部、智库工作部、人事部、财务部12个部室及机关党委。包含三个下属预算单位，分别为北京市社会科学界联合会（本级）、北京市社会科学界联合会社科发展研究中心及首都文化创新与文化传播工程研究院。

　　（三）人员编制及实有情况

　　市社科联、市社科规划办事业编制124人，实有人数112人；离退休人员65人，其中：离休2人，退休63人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算24453.14万元，比2022年年初预算数22982.15万元增加1470.99万元，增长6.4%，主要原因是新调入人员及年度晋级晋档增加基本经费；项目经费增加研究阐释党的二十大精神课题研究经费、北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖表彰奖励经费。

　　（一）本年财政拨款收入23642.40万元

　　1.一般公共预算拨款收入23642.40万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入40万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入40万元。

　　（三）上年结转结余770.74万元

　　10.上年结转结余770.74万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算24453.14万元，比2022年年初预算数22982.15万元增加1470.99万元，增长6.4%，主要原因是新调入人员及年度晋级晋档增加基本经费；项目经费增加研究阐释党的二十大精神课题研究经费、北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖表彰奖励经费。

　　(一)基本支出。基本支出预算5104.94万元，占总支出预算20.88%，比2022年年初预算数4491.64万元增加613.3万元，增长13.65%。

　　（二）项目支出。项目支出预算19348.20万元，比2022年年初预算数18490.51万元增加857.69万元，增长4.64%。其中：

　　1.事业单位经营支出19348.20万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　市社科联、市社科规划办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市社科联（本级）1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算32.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.29万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数24.45万元，比2022年年初预算数25.74万元减少1.29万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.05万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数8.05万元，其中：公务用车燃油2.7万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险1.6万元，其他支出0.78万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年市社科联、市社科规划办政府采购预算总额656.76万元。其中：政府采购货物预算11.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算645.68万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　市社科联、市社科规划办2023年无部门政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年市社科联（本级）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算496.81万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，市社科联、市社科规划办填报绩效目标的预算项目41个，占全部预算项目41个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18584.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　市社科联、市社科规划办2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　市社科联、市社科规划办2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，市社科联、市社科规划办共有车辆7台，共计138.44万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计220.16万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度部门预算报表