目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
中国民主建国会北京市委员会是中国民主建国会的省级地方组织，主要职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。主要工作包括团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会等。
（二）机构设置情况
中国民主建国会北京市委员会属正局级行政单位，下设办公室、研究室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务和联络处。下属单位为1家，即中国民主建国会北京市委员会（本级）。
（三）人员编制及实有情况
中国民主建国会北京市委员会部门行政编制52人（含工勤编2人），实际47人（含工勤编2人）；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算2077.62万元，比2022年2047.71万元增加29.91万元，增长1.46%。其中：本年财政拨款收入2074.42万元，比2022年2044.25万元增加30.17万元。主要原因是基本经费预算增加，项目经费预算减少。
（一）本年财政拨款收入2074.42万元
1.一般公共预算拨款收入2074.42万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余3.2万元
10.上年结转结余3.2万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2077.62万元，比2022年2047.71万元增加29.91万元，增长1.46%。主要原因是基本经费预算增加，项目经费预算减少。
（一）基本支出。基本支出预算1928.35万元，占总支出预算92.96%，比2022年年初预算数1826.43万元增加101.92万元，增长5.58%。
（二）项目支出。
项目支出预算149.28万元，比2022年年初预算数221.28万元减少72.00万元，降低32.54%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国民主建国会北京市委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国民主建国会北京市委员会（本级）1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算3.77万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加2.27万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.47万元，比2022年预算数0.5万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.3万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.3万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修2万元，公务用车保险1万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2023年比2022年预算数1万元增加2.3万元。主要原因：受保险行业的影响，车辆保险费上涨；车辆维修卡停止使用，维修费用全部编入预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国民主建国会北京市委员会部门政府采购预算总额42.02万元，其中：政府采购货物预算16.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.32万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年中国民主建国会北京市委员会部门政府购买服务预算总额121.65万元。
（三）机关运行经费说明
2023年中国民主建国会北京市委员会部门中国民主建国会北京市委员会（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.69万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国民主建国会北京市委员会部门填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算146.08万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国民主建国会北京市委员会部门共有车辆9台，共计182.99万元；单位价值50万元以上的通用设备0台0，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台，共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年部门预算报表