目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。
（二）机构设置情况
台湾民主自治同盟北京市委员会设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处（社会服务处）。台湾民主自治同盟北京市委员会只有本级，没有其他下属机构。
（三）人员编制及实有情况
台湾民主自治同盟北京市委员会行政编制29人，实有人数30人(含1名军转干部),聘用临时工2人,退休人员13人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1316.03万元，比2022年年初预算数1288.23万元增加27.8万元，增长2.16%。主要原因是2022年12月接收了1名军转干部，人员经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入1316.03万元
1.一般公共预算拨款收入1316.03万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余1.74万元
10.上年结转结余1.74万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1316.03万元，比2022年年初预算数1288.23万元增加27.8万元，增长2.16%。主要原因是2022年12月接收了1名军转干部，人员经费预算有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算1140.47万元，占总支出预算86.66%，比2022年年初预算数1028.35万元增加112.12 万元，增长10.9%，
（二）项目支出。项目支出预算175.56万元，比2022年年初预算数259.88万元减少84.32万元，下降32.45%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
（一）"三公"经费的单位范围
台湾民主自治同盟北京市委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明
2023年财政拨款"三公"经费预算13.05万元，比2022年财政拨款"三公"经费预算减少1.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数5.22万元，比2022年年初预算数5.50万元减少0.28万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。2023年因公出国（境）费用主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。
2.公务接待费。2023年预算数2.43万元，比2022年年初预算数3.07万元减少0.64万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。2023年公务接待费主要用于接待岛内及海外嘉宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单位工作的交流调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年年初预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.4万元，其中：公务用车加油0.50万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险1.79万元，其他0.81万元。比2022年预算数5.90万元减少0.50万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年台湾民主自治同盟北京市委员会单位政府采购预算总额29.82万元，其中：政府采购货物预算5.69万元，政府采购服务预算24.13万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年台湾民主自治同盟北京市委员会单位政府购买服务预算总额47.49万元。
（三）机关运行经费说明
2023年台湾民主自治同盟北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算105.08万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，台湾民主自治同盟北京市委员会填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算173.82万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，台湾民主自治同盟北京市委员会部门共有车辆5台，共计88.09万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2023年度部门预算报表