目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
部门性质：国家法律监督机关。
部门职责：依法对北京铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对北京铁路公安处的立案活动、侦查活动进行监督；依法对海淀区人民法院审理铁路专门管辖刑事、民事案件的诉讼活动进行监督；依法对北京互联网法院的审判和执行活动及有关生效判决和裁定进行监督；办理全市范围内应由基层人民法院管辖的互联网民事、行政公益诉讼案件；办理中国铁路北京局集团有限公司原北京铁路办事处管辖范围内涉及铁路安全的公益诉讼案件；办理上级人民检察院指定管辖的其他案件。
（二）机构设置情况
根据北京市政法委、北京市编办、北京市人民检察院印发的《北京市检察机关内设机构改革方案》（京政法发[2019]8号），北京铁路运输检察院设置8个内设机构，分别为：办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部（法律政策研究室）。
北京铁路运输检察院包括1个预算单位，即北京铁路运输检察院（本级）。
（三）人员编制及实有情况
北京铁路运输检察院行政编制64人，实有人数56人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）18人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3043.01万元，比2022年年初预算数2912.30万元增加130.71万元，增长4.49%。主要原因是人员经费正常调资及落实国家有关政策。
（一）本年财政拨款收入3041.01万元
1.一般公共预算拨款收入3041.01万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入2.00万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3043.01万元，比2022年年初预算数2912.30万元增加130.71万元，增长4.49%。主要原因是人员经费正常调资及落实国家有关政策。
（一）基本支出。基本支出预算2784.42万元，占总支出预算91.50%，比2022年年初预算数2652.63万元增加131.79万元，增长4.97%。
（二）项目支出。项目支出预算258.59万元，比2022年年初预算数259.67万元减少1.08万元，下降0.42%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京铁路运输检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京铁路运输检察院1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算13.23万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与上年持平。主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国（境）经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.23万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数13.23万元，其中：公务用车燃油3.38万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险3.00万元，其他支出1.85万元。公务用车运行维护费2023年预算数与上年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京铁路运输检察院政府采购预算总额39.27万元，其中：政府采购货物预算17.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.65万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京铁路运输检察院政府购买服务预算总额91.92万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京铁路运输检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算281.49万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京铁路运输检察院填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算258.59万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京铁路运输检察院共有车辆10台，其中有1台待报废车辆，正在履行处置手续，实有车辆9台，共计161.94万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度部门预算报表