目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）基本情况
1.本部门性质、职责等情况
北京市西城区人民检察院的主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。一是接受北京市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；二是负责办理各类刑事案件、提起公诉的案件、批准和决定逮捕的案件、提前介入引导侦查的案件、自行补充侦查的案件等，维护公平正义；三是负责本院的检察队伍建设工作，聚力提升检察队伍素质能力；四是负责本院的物资装备和后勤管理工作；五是负责由上级人民检察院交办的其他工作。
2.机构设置情况
北京市西城区人民检察院共有内设机构11个，无下属二级预算单位。其中业务部门8个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部；行政部门3个，分别是办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部。
3.人员编制及实有情况
北京市西城区人民检察院行政编制201人，实际174人；事业编制18人，实际16人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）39人。
离退休人员155人，其中：离休4人，退休151人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算11323.97万元，比2022年年初预算数10554.21万元增加769.76万元，增长7.3%。主要原因是较上年人员增加且落实国家调整机关事业工作人员工资标准和增加离退休费等有关政策。
（一）本年财政拨款收入11281.20万元
1.一般公共预算拨款收入11281.20万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入23.20万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入23.20万元。
（三）上年结转结余19.57万元
10.上年结转结余19.57万元
图1：收入预算表
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11323.97万元，比2022年年初预算数10554.21万元增加769.76万元，增长7.29%。主要原因是较上年人员增加且落实国家调整机关事业工作人员工资标准和增加离退休费等有关政策。
（一）基本支出。基本支出预算10355.05万元，占总支出预算91.44%，比2022年年初预算数9685.44万元增加669.61万元，增长6.91%。
（二）项目支出。项目支出预算968.92万元，比2022年年初预算数868.77万元增加100.15万元，增长11.53%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出表
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市西城区人民检察院本级1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算51.28万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少26.74万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国（境）经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2023年预算数4.28万元，比2022年年初预算数4.5万元减少0.22万元，主要原因：按照全市统一要求，压减一般性财政支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数47万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数35.96万元减少35.96万元，主要原因按照实际需求，未申报公车购置费用。公务用车运行维护费2023年预算数47.00万元，其中：公务用车燃油6.00万元，公务用车维修20.00万元，公务用车保险6.00万元，其他支出15.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数37.56万元增加9.44万元。主要原因：根据公车维修维护的实际需求，2023年公务用车运行维护费用有所增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市西城区人民检察院政府采购预算总额264.73万元，其中：政府采购货物预算99.90万元，政府采购工程预算105.00万元，政府采购服务预算59.83万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市西城区人民检察院政府购买服务预算总额1132.59万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市西城区人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1669.43万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市西城区人民检察院填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算945.35万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市西城区人民检察院共有车辆39台，共计688.13万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表