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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京市房山区人民检察院单位性质为法律监督机关，主要职责是：负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理本院管辖的公民和法人检举、控告、申诉案件；负责对本区内人民法院的民事审判活动和刑事、行政诉讼实行监督；负责对侦查机关的立案和侦查工作进行监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正工作进行监督等。

　　（二）机构设置情况

　　根据中北京市政法委员会、中共北京市委机构编制委员会办公室、北京市人民检察院申博体育_bob电竞app-在线*官网《北京市检察机关内设机构改革方案》的通知，北京市房山区人民检察院部门内设机构共11个部、室、处，分别是：办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委）、检务监督部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、燕山检察处。

　　北京市房山区人民检察院包括1个预算单位，即北京市房山区人民检察院（本级）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市房山区人民检察院部门行政编制158人，实有人数145人；事业编制17人，实有人数15人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）38人。

　　离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算9589.63万元，比2022年年初预算数8800.28万元增加789.35万元，增长8.97%。主要原因：一是2023年继续使用财政性结转资金较上年有所增加，二是人员数量增加导致人员经费有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入9192.63万元

　　1.一般公共预算拨款收入9192.63万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入218.17万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入218.17万元。

　　（三）上年结转结余178.83万元

　　10.上年结转结余178.83万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算9589.63万元，比2022年年初预算数8800.28万元增加789.35万元，增长8.97%。主要原因是一是2023年继续使用财政性结转资金较上年有所增加，二是人员数量增加导致人员经费有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算8394.23万元，占总支出预算87.53%，比2022年年初预算数7742.12万元增加652.11万元，增长8.42%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1195.40万元，比2022年年初预算数1058.16万元增加137.24万元，增长12.97%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市房山区人民检察院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市房山区人民检察院本级1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算49.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.50万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.50万元，比2022年年初预算数1.00万元减少0.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数49.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数49.00万元，其中：公务用车燃油10.00万元，公务用车维修15.00万元，公务用车保险14.00万元，其他支出10.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市房山区人民检察院部门政府采购预算总额92.00万元，其中：政府采购货物预算22.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.00万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市房山区人民检察院部门政府购买服务预算总额235.58万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市房山区人民检察院部门1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1172.66万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市房山区人民检察院部门填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1016.57万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市房山区人民检察院部门共有车辆34台，共计55.02万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计155.60万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计496.95万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

第二部分  2023年度部门预算报表