目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　中共北京市委前线杂志社（简称前线杂志社），是市委直属的相当于正局级事业单位，内设12个机构和机关党委，负责编辑出版《前线》《北京支部生活》《大学生》杂志，开展新媒体宣传等。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算6977.12万元，比2022年预算数9021万元减少2043.88万元，下降23%。主要原因是2022年未申请财政拨款，将非财政拨款结余编入预算并消化使用。

　　（一）本年财政拨款收入2760万元

　　1.一般公共预算拨款收入2760万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入3419万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入3371万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入48万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余798.12万元

　　10.上年结转结余798.12万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算6977.12万元，比2022年预算数6762.38万元增加214.74万元，增长3.18%。

　　(一)基本支出。基本支出预算4673.7万元，占总支出预算67%，比2022年预算数4317.34万元增加356.36万元，增长8.25%。主要原因是落实工资政策，2023年人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算2303.42万元，比2022年预算数2445.04万元减少141.62万元，下降5.79%。主要原因是利用成本预算绩效分析成果，厉行节约，压减项目成本。部门预算项目主要为三刊编辑出版发行、前线客户端内容运营、后勤保障服务等。其中：

　　1.事业单位经营支出43.8万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

　　本部门2023年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年前线杂志社政府采购预算总额915.16万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购服务预算909.36万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本部门不属于政府购买服务主体范围，2023年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，前线杂志社填报绩效目标的预算项目14个，占本部门本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2303.42万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，前线杂志社共有车辆19台，共计360.07万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，共计226.77万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年部门预算报表