目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京市延庆区人民检察院主要职责：依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对区人大及其常委会负责并报告工作，接受区人大及其常委会的监督。对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。履行法律监督职能、强化侦查监督、刑事审判监督、刑事执行监督、推进民事检察、行政检察和公益诉讼工作、全力维护首都和谐稳定、服务首都经济社会发展。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府申博体育_bob电竞app-在线*官网机构设置的通知》北京市延庆区人民检察院下设10个部门。包括：办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部（法律政策研究室）、检务督察部。

　　北京市延庆区人民检察院包括1个预算单位，即北京市延庆区人民检察院（本级）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市延庆区人民检察院部门行政编制101人，实际89人；事业编制7人，实际7人；聘用人员（聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）14人。

　　离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算4942.21万元，比2022年年初预算数4701.90万元增加240.31万元，增长5.11%。主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策以及人员增加等原因，2023年人员经费预算有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入4871.68万元

　　1.一般公共预算拨款收入4871.68万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入59万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入59万元。

　　（三）上年结转结余11.53万元

　　10.上年结转结余11.53万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算4942.21万元，比2022年年初预算数4701.90万元增加240.31万元，增长5.11%。主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策以及人员增加等原因，2023年人员经费预算有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算4325.45万元，占总支出预算87.73%，比2022年年初预算数4196.41万元增加129.04万元，增长3.08%。

　　（二）项目支出。项目支出预算616.76万元，比2022年年初预算数505.49万元增加111.27万元，增长22.01%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市延庆区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市延庆区人民检察院(本级)1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算37.70万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少17.01万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元，主要原因：全市检察机关财物统一管理后，因公出国境费用统一安排在市检察院本级。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元减少0万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控公务接待费用。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数37.70万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数16.71万元减少16.71万元，主要原因：2023年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数37.70万元，其中：公务用车燃油16万元，公务用车维修10万元，公务用车保险5.5万元，其他支出6.2万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数38万元减少0.3万元。主要原因：根据厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市延庆区人民检察院政府采购预算总额326.38万元，其中：政府采购货物预算124.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算201.88万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市延庆区人民检察院政府购买服务预算总额121.32万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市延庆区人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算675.94万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市延庆区人民检察院填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算605.23万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市延庆区人民检察院共有车辆19台，共计379.88万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计722.21万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计152.37万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表