目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京市高级人民法院单位性质是国家审判机关。

　　北京市高级人民法院职责是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法治统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

　　（二）机构设置情况

　　根据机构编制文件有关规定，北京市高级人民法院经编制管理部门批复内设22个职能部门和政治部，包括立案庭，申诉审查庭，刑事审判第一、第二、第三庭，未成年人案件综合审判庭，民事审判第一、第二、第三、第四庭，行政审判庭(赔偿办公室)，执行局，审判监督庭，审判管理办公室，督促检查办公室，研究室，司法警察总队，新闻宣传办公室，办公室，司法行政装备管理处，督察办，诉讼服务办公室和政治部。

　　下属预算单位数量1个，即北京市高级人民法院（本级）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市高级人民法院行政编制469人，实有人数434人；事业编制53人，实有人数37人；其他人员735人（聘用制人员359人，离休人员19人、退休人员357人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算46950.01万元，比2022年年初预算数46697.46万元增加252.55万元，增长0.54%。主要原因一是人员调入和正常晋级调资，人员经费增加；二是市高级法院所属事业单位依据北京市事业单位改革政策调整职能后，其他资金收入增加。

　　（一）本年财政拨款收入45550.01万元

　　1.一般公共预算拨款收入45550.01万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1400.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入1400.00万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算46950.01万元，比2022年年初预算数46697.46万元增加252.55万元，增长0.54%。主要原因是人员正常晋级调资和落实国家有关政策。

　　(一)基本支出。基本支出预算31548.16万元，占总支出预算67.20%，比2022年年初预算数28222.67万元增加3325.49万元，增长11.78%。

　　（二）项目支出。项目支出预算15401.85万元，比2022年年初预算数18474.80万元减少3072.95万元，下降16.63%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市高级人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市高级人民法院（本级）1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算722.71万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少113.42万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数513.14万元，比2022年年初预算数540.15万元减少27.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减因公出国（境）费用等一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数20.00万元，比2022年年初预算数28.00万元减少8.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费等一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数189.57万元，其中，公务用车购置费2023年预算数19.57万元，比2022年年初预算数17.98万元增加1.59万元，主要原因：在政策范围内，2023年计划更新车辆总费用较上年增加相应车辆购置税。公务用车运行维护费2023年预算数170.00万元，其中：公务用车燃油60.00万元，公务用车维修56.10万元，公务用车保险30.00万元，其他支出23.90万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数250.00万元减少80.00万元。主要原因：按照建设节约型机关相关要求，优化车辆管理，进一步压减公车运行和维护支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市高级人民法院政府采购预算总额9389.63万元，其中：政府采购货物预算385.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9003.73万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市高级人民法院政府购买服务预算总额9346.98万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市高级人民法院（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4597.73万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年北京市高级人民法院填报绩效目标的预算项目37个，占本部年本年预算项目37个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15401.85万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2023年北京市高级人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为北京市高级人民法院，收费部门为北京市高级人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计40000.00万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市高级人民法院共有车辆106台，共计2315.11万元；单位价值50万元以上的通用设备120台（套），共计21534.19万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计688.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表