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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京市地质矿产勘查院为公益一类事业单位。主要职责：

　　（1）承担本市矿产地质勘查、区域地质调查、水文地质勘查、环境地质和地质灾害调查、专项防治及地质环境保护、监测等有关工作；负责本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查工作。

　　（2）负责引进并推广地质调查和矿产勘查的新技术、新方法、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关工作。

　　（3）参与本市地质环境监测工作规范和技术标准的研究工作；负责本市地质环境监测数据和资料的汇总、分析和上报工作。

　　（4）承担本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关工作；负责地下水人工排水和回灌的技术性工作。

　　（5）负责所属地质队伍的管理及国有资产的保值增值；负责地勘费和专项资金的使用和管理。

　　（6）承担北京地区地质行业特种职业技能的认定工作。

　　（7）负责本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与合作。

　　（8）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《申博体育_bob电竞app-在线*官网调整北京市地质矿产勘查开发局机构编制事项的通知》（京编办发〔2019〕10号），北京地质矿产勘查开发局更名为北京市地质矿产勘查院，负责管理本市地质勘查工作。根据《中共北京市委机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），将北京市地质矿产勘查院所属的信息中心、综合服务中心调整为其内设机构。北京市地质矿产勘查院内设12个职能处室和机关党委（宣传处、团委）、工会、信息中心、综合服务中心等，分别为办公室（研究室）、人事处、计划财务处、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质环境处、工程技术处、安全生产处、资产管理处、离退休工作处、机关党委（宣传处、团委）、工会、信息中心、综合服务中心等。

　　北京市地质矿产勘查院下属8个预算单位，均为财政补助事业单位。其中公益一类事业单位4个，分别为北京市地质矿产勘查院（本级）、北京市地质调查研究所、北京市地质灾害防治研究所、北京市地质环境监测所；公益二类事业单位4个，分别为北京市矿产地质研究所、北京市工程地质研究所、北京市生态地质研究所、北京市地热调查研究所。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市地质矿产勘查院行政编制0人，实有人数0人；事业编制1525人，实有人数1278人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）51人。

　　离退休人员2090人，其中：离休14人，退休2076人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算78855.11万元，比2022年年初预算数79007.48万元减少152.37万元，下降0.19%。主要原因是受地质市场影响，地质市场项目减少。

　　（一）本年财政拨款收入59020.49万元

　　1.一般公共预算拨款收入59020.49万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入8648.61万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入4785.78万元。

　　（三）上年结转结余6400.23万元

　　10.上年结转结余6400.23万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算78855.11万元，比2022年年初预算数79007.48万元减少152.37万元，下降0.19%。主要原因是受地质市场影响，地质市场项目收入减少，支出减少。

　　(一)基本支出。基本支出预算54381.46万元，占总支出预算68.96%，比2022年年初预算数50829.13万元增加3552.33万元，增长6.99%。

　　（二）项目支出。项目支出预算24473.65万元（含基础设施建设等上年结转结余资金209.51万元），比2022年年初预算数28178.35万元减少3704.70万元，下降13.15%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市地质矿产勘查院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市地质矿产勘查院（本级）、北京市地质调查研究所、北京市地质灾害防治研究所、北京市地质环境监测所、北京市矿产地质研究所、北京市生态地质研究所等6个所属单位，其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算75.74万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少36.49万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数22.40万元，与2022年年初预算数22.40万元持平。2023年因公出国（境）费用主要用于本部门在城市地质、数字地质等科学技术合作洽谈等方面。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.10万元，与2022年年初预算数1.10万元持平。2023年公务接待费主要用于日常公务接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数52.24万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.90万元，比2022年年初预算数54.39万元减少36.49万元，主要原因：2023年更新购置车辆减少。公务用车运行维护费2023年预算数34.33万元，其中：公务用车燃油12.20万元，公务用车维修8.54万元，公务用车保险8.56万元，其他支出5.03万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数34.33万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市地质矿产勘查院政府采购预算总额11581.39万元，其中：政府采购货物预算2449.94万元，政府采购工程预算2679.60万元，政府采购服务预算6451.85万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市地质矿产勘查院政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市地质矿产勘查院填报绩效目标的预算项目61个，占本部门本年预算项目61个的100%。填报绩效目标的项目支出预算24264.14万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市地质矿产勘查院共有车辆95台，共计1918.32万元；单位价值50万元以上的通用设备67台（套），共计6690.03万元，单位价值100万元以上的专用设备16台（套）、共计2995.57万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　第二部分  2023年度部门预算报表