目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　首钢技师学院为全额拨款事业单位。首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训电气自动化设备安装与维修、焊接加工、环境保护与检测、机械设备装配与自动控制、多媒体制作、计算机网络应用、会计、人力资源管理、导游、护理、幼儿教育、休闲体育服务等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。

　　（二）机构设置情况

　　首钢技师学院包括一个预算单位，即首钢技师学院（本级）。内设机构22个，分别为党群工作部、纪（监）委、计财部、资产管理处、综合管理办公室、教务与招生就业处、学生处、职业教育培训处、保卫部、总务部、团委、马克思主义学院、基础学院、护理与学前教育学院、冶金安全环保学院、计算机与媒体艺术学院、机电工程学院、管理学院、继续教育学院、实习实训中心、网管中心和图书馆。

　　（三）人员构成情况

　　首钢技师学院行政编制0人，实际0人；事业编制436人，实际322人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）24人。

　　离退休人员452人，其中：离休5人，退休447人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算16510.3万元，比2022年年初预算数16732.53万元减少222.23万元，下降1.33%。主要原因是使用上年结转结余资金有所减少。

　　（一）本年财政拨款收入15765.3万元

　　1.一般公共预算拨款收入15765.3万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入745万元

　　4.财政专户管理资金收入255万元。

　　5.事业收入470万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入20万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算16510.3万元，比2022年年初预算数16732.53万元减少222.23万元，下降1.33%。主要原因是人员减少，2023年人员经费有所减少。

　　(一)基本支出。基本支出预算11643.59万元，占总支出预算70.52%，比2022年年初预算数12008.24万元减少364.65万元，下降3.04%。

　　（二）项目支出。项目支出预算4866.71万元，比2022年年初预算数4724.29万元增加142.42万元，增长3.01%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　首钢技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算3.02万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.08万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.52万元，比2022年年初预算数1.6万元减少0.08万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数1.5万元，其中：公务用车燃油0.27万元，公务用车维修0.9万元，公务用车保险0.33万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年首钢技师学院政府采购预算总额2091.92万元，其中：政府采购货物预算788.3万元，政府采购工程预算884.28万元，政府采购服务预算419.34万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年首钢技师学院政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，首钢技师学院填报绩效目标的预算项目20个，占本部门本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4866.71万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，首钢技师学院共有车辆1台，共计33.82万元；单位价值50万元以上的通用设备18台（套）、共计2424.04万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计432.60万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　第二部分  2023年部门预算报表