目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京化学工业集团有限责任公司主要职责：提供学制职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，是培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地。

　　（二）机构设置情况

　　北京化学工业集团有限责任公司机构设置1个，下属1个全额拨款事业单位，北京市工业技师学院。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京化学工业集团有限责任公司行政编制0人，实有人数0人；事业编制266人，实有人数207人；其他人员（临时工）86人。

　　离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

　　二、收入预算情况说明

　　收入预算20,911.88万元，比2022年年初预算数18,422.03万元增加2,489.85万元，增长13.52%。主要原因是本年事业发展类项目增加。

　　（一）本年财政拨款收入18,412.04万元

　　1.一般公共预算拨款收入18,412.04万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1,825.84万元

　　4.财政专户管理资金收入485.48万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入4.86万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入1,160.00万元。

　　9.其他收入175.50万元。

　　（三）上年结转结余674.00万元

　　10.上年结转结余674.00万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算20,911.88万元，比2022年年初预算数18,422.03万元增加2,489.85万元，增长13.52%。主要原因是本年事业发展类项目增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算11,409.01万元，占总支出预算54.56%，比2022年年初预算数10,757.47万元增加651.54万元，增长6.06%。

　　（二）项目支出。项目支出预算9,502.87万元，比2022年年初预算数7,664.56万元增加1838.31万元，增长23.98%。其中：

　　1.事业单位经营支出1093.00万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京化学工业集团有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅涉及北京市工业技师学院一家单位，无其他单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算28.12万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加23.58万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.12万元，其中，公务用车购置费2023年预算数23.58万元，比2022年年初预算数0万元增加23.58万元，主要原因：根据教学工作和业务保障的需求，更新车辆一台；公务用车运行维护费2023年预算数4.54万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修1.29万元，公务用车保险0.60万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数4.54万元减少0万元，与2022年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年政府采购预算总额7,034.22万元，其中：政府采购货物预算5,143.02万元，政府采购工程预算1,721.58万元，政府采购服务预算169.62万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京化学工业集团有限责任公司政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京化学工业集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目28个，占本单位本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9,502.87万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京化学工业集团有限责任公司共有车辆4台，共计89.61万元；单位价值50万元以上的通用设备111 台（套），共计12,147.27 万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1,636.79万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　第二部分  2023年度单位预算报表