目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京一轻控股有限责任公司（以下简称一轻控股）是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
本公司经营范围主要包括：国有资产经营管理、制造业等。一轻控股作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监督管理工作，根据所属事业单位具体情况，提出工作中的合理化建议，提高工作质量及效率。
（二）机构设置情况
一轻控股按照建立现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，公司设有党委会、董事会、经营班子，建立健全了多项管理制度。公司内设19个部室，分别为：办公室、董事会办公室、战略规划部、证券与资本运营部、投资管理部、财务管理部、品牌与营销管理部、运营安全管理部、资产管理部、基建管理部、科技与数字化部、法务合规部、审计部、组织人才部、宣传与企业文化部、纪委（监察专员办）机关、党委巡察办公室、工会、团委。
公司下属1个部门预算单位，为北京轻工技师学院（北京乐器研究所）（以下简称技师学院）。技师学院坚持“立德树人、开放办学、内涵发展、特色立校”的办学理念，以国家级高技能人才培训基地建设项目、国家人社部一体化课程改革和北京市特色高水平骨干专业、技术技能大师工作室等国家级、市级项目作为发展契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。
（三）人员编制及实有情况
北京一轻控股有限责任公司部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制411人，实有人数363人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）122人。
离退休人员289人，其中：离休6人，退休283人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算23850.66万元，比2022年年初预算数24556.46万元减少705.80万元，下降2.87%。主要原因是北京一轻控股有限责任公司所属事业单位结合自身发展规划调整支出结构。
（一）本年财政拨款收入21524.00万元
1.一般公共预算拨款收入21524.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入741.36万元
4.财政专户管理资金收入320.16万元。
5.事业收入159.20万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入176.00万元。
9.其他收入86.00万元。
（三）上年结转结余1585.30万元
10.上年结转结余1585.30万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算23850.66万元，比2022年年初预算数24556.46万元减少705.80万元，下降2.87%。主要原因是北京一轻控股有限责任公司所属事业单位结合自身发展规划调整支出结构。
（一）基本支出。基本支出预算16442.65万元，占总支出预算68.94%，比2022年年初预算数16152.49万元增加290.16万元，增长1.80%。
（二）项目支出。项目支出预算7408.01万元，比2022年年初预算数8403.97万元减少995.96万元，下降11.85%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京一轻控股有限责任公司部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括技师学院1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算52.41万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加16.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.93万元，比2022年年初预算数2.03万元减少0.10万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，压减经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数50.48万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因为学院车辆已到报废期限，为保障安全进行车辆更新。公务用车运行维护费2023年预算数32.50万元，其中：公务用车燃油10.05万元，公务用车维修13.65万元，公务用车保险5.05万元，其他支出3.75万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数34.00万元减少1.50万元。主要原因为落实政府“过紧日子”要求，减少公务出行。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京一轻控股有限责任公司部门政府采购预算总额2649.94万元，其中：政府采购货物预算1637.60万元，政府采购工程预算1012.34万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京一轻控股有限责任公司部门填报绩效目标的预算项目34个，占本部门本年预算项目34个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7408.01万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京一轻控股有限责任公司部门共有车辆3台，共计67.88万元；单位价值50万元以上的通用设备22台（套），共计1678.16万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计199.36万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度部门预算报表