目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京首农食品集团有限公司是北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”“奉献安全食品”和“稳产保供”三大职责；同时作为市属国企，本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四个中心”建设，承担好“四个服务”保障职能，不断提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同发展，落实好疏解整治促提升专项和脱贫攻坚行动。目前市财政用于扶持农业发展的资金通过首农食品集团拨付给集团下属的项目单位，由集团监督管理项目资金的使用，同时敦促企业自筹资金的到位和项目的具体实施，使财政资金充分发挥撬动产业发展的作用，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活发挥巨大功效，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。本公司所属事业单位北京三元集团畜牧兽医总站负责组织部署集团所属动物疫病（特别是重大动物疫病）的防控，承担首农食品集团系统内重大动物疫病的监测、预警、应急处置，重要人畜共患病的检疫净化，以及兽医技术人员的培训和业务指导等任务。

　　（二）机构设置情况

　　北京首农食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。董事会为集团公司常设最高权力和决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有27个内部职能管理部室。本部门下属1家事业单位，为自收自支事业单位北京三元集团畜牧兽医总站。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京首农食品集团有限公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际24人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算38,077.32万元，比2022年年初预算数38,638.57万元减少561.25万元，减幅1.14%。主要原因是集团下属企业项目自筹资金根据项目投入的实际需要有所减少。

　　（一）本年财政拨款收入32,222.69万元

　　1.一般公共预算拨款收入27,222.69万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入5,000万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入5,760.8万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入949.42万元。

　　9.其他收入4,811.38万元。

　　（三）上年结转结余93.83万元

　　10.上年结转结余93.83万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算38,077.32万元，比2022年年初预算数38,638.57万元减少561.25万元，减幅1.14%。主要原因是集团下属企业项目自筹资金根据项目投入的实际需要有所减少。部门预算项目主要为支持农业生产发展、农产品加工与促销的农业产业化项目和用于生态效益补偿林木养护项目。

　　(一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2022年持平。

　　（二）项目支出。项目支出预算38,077.32万元，比2022年年初预算数38,638.57万元减少561.25万元，减幅1.14%。其中：

　　1.事业单位经营支出811.45万元。

　　 2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本部门2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京首农食品集团有限公司政府采购预算总额0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京首农食品集团有限公司无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京首农食品集团有限公司填报绩效目标的预算项目33个，占全部预算项目33个的100%。填报绩效目标的项目支出预算38,077.32万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，本部门共有车辆4台，共计74.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第二部分  2023年度部门预算报表